сертификат СК № 12 - 01693

Основы комплексного развития производительных сил

Настоящий раздел включен с целью, чтобы понять перспективы комплексного развития производительных сил. Эффективность развития обосновывается теорией информационного общества (ИО). Практическая реализация требований теории в жизнь осуществляет Социально–Техническая Компьютерная Система (СТКС). СТКС формируется в процессе производственной деятельности при решении текущих задач и проблем. Необходимые требования формирует СТКС и теория ИО. Теория ИО зарождалась в России. Она включает Мировой опыт.

Основы теории ИО разрабатываются в России в рамках проекта СТКС, тема «Перспектива». На сегодняшний день сделана попытка усилить разработку теории за счет подключения профессионалов из разных социальных групп населения, через специально созданный для этих целей Сайт: http://www.skibr.ru/

Понимание необходимости комплексного подхода по созданию СТКС и теории ИО продиктовано практикой. Это понимание рождалось на большом материале практических задач. Изначально вопросы решались с помощью «Систем Имитационного Моделирования процессов создания образцов новой техники». После широкого использования СИМ выявилась необходимость создания интеграционной среды СКИБР (Среды Компьютерные Интегрированные в Быту и Работе). В свою очередь СКИБР вызвала необходимость создания СТКС. А практическая реализация СТКС потребовала разработки основ теории ИО.

Такой непростой путь позволил понять и обосновать необходимость ухода от узконаправленных проблем информатики, и придти к пониманию комплексного развития производительных сил общества. Эту задачу решает создаваемая нами СТКС. А СТКС может быть создана при наличии теории ИО. Теория определяет законы функционирования СТКС и задачи её построения. Это важно, особенно на начальном, переходном этапе. При переходе от жесткой конкуренции постиндустриального мира к информационному обществу будущего. В основе процессов перехода лежит интеллектуальный труд личностей. Его суть в автоматизации и системном управлении процессами принятия решений.

В основе разработок элементов системы лежал напряженный труд людей бывшего ВПК СССР. С одной стороны это труд: ученого; инженера; рабочего, а с другой, сложные научно-технические решения, которые закладывались в разработки. Многие технические решения разработок защищались авторскими свидетельствами, а создаваемые изделия, как результат напряженного труда, сдавались на снабжение в войска. Такая напряженность, ориентированная на результат, позволила понять необходимость перевода труда отдельных личностей и коллективов на интеллектуальный путь развития. Путь, когда личность свой интеллектуальный труд превращала в элементы среды и делала их частной собственностью. Эта собственность через организационно-управленческие процессы, действующие на всех этапах взаимодействия людей, приносят личности и обществу прибыль.

В настоящее время теория и элементы СТКС создаются на основе работы многотысячного коллектива ОАО «Росжелдорстрой» путем внедрения системы контроля качества производства строительно-монтажных работ и производства промышленной продукции, согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001. Стандарты ISO это Мировое достижение. Оно опирается не на качество продукции, а на качество процессов труда. Однако требования процессного подхода рассматривают взаимные интересы компаний и поставщиков. Интеллектуальный и исполнительный труд персонала, преобразованный в качество и технико-технологическую сложность товара, стандарты ISO не рассматривают как частную собственность личности. Собственность, которая бы служила в первую очередь интересам: личности, предприятия, и государства. Частная интеллектуальная собственность, через личность, должна защищать интересы труда и формировать возможность комплексного развития производительных сил. Современные идеологи буржуазного развития этого не делают и не понимают. Этот класс слишком увлечен собственным обогащением.

Мы поставили перед собой цель и взяли ответственность за: 1. Создание предпосылок перевода экономики России на интеллектуальный путь развития; 2. Разработку основ теории информационного общества и написание книги. 3. Понимание процессов развития производительных сил, как единого жизненно-производственного организма. 4. Реализацию технологий СТКС в решении производственных задач персоналом ОАО «Росжелдорстрой».

СТКС относится к классу человеко-машинных систем. Центральным звеном системы является личность и её эффективный труд. Развитие производительных сил в СТКС осуществляется путем выделения, преобразования и последующего использования интеллектуального ресурса общества, как рыночной компоненты интеллектуального и исполнительного труда личности. Труд в этом случае выражается в виде законченного продукта, который должен пользоваться спросом у других членов общества. Это составная часть производственных, управленческих и других технологий центрального воспроизводственного процесса, включая воспроизводство личности и товара. СТКС автоматизирует технико-технологические, организационно-управленческие, вопросы экономики и взаимодействия людей на принципах самоуправления, самоорганизации и самофинансирования.

СТКС рассматривает линейку: ЧЕЛОВЕК–ТРУД–ИЗДЕЛИЕ–НАДСТРОЙКА. Если начало и конец этой линии соединить, то получается бесконечная линия. Интегрирование деятельности человека по этому направлению приведет к формированию трех областей: СОЦИАЛЬНОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ и РЕЗУЛЬТА (см. рис 1). Социальная составляющая 1 (зеленая зона) определяет потребление и возможности человека. Техническая составляющая 2 (красная зона) – это индивидуальный и коллективный труд. Результат 3 (желтая зона) это полезность человека для других членов общества. Интегрирование деятельности человека по трем названным направлениям: труд, потребление, результат, выраженные в деньгах, как общем критерии оценки, ставит личность на центральное место системы. Интеграционная характеристика деятельности человека приведена на рис. 1. Каждая точка этой характеристики отображает деятельность и значение человека в обществе. Эту характеристику воспроизводит Информационный Базис (ИБ) системы. Через интеграционную характеристику личность имеет связь с интеллектуальным и материальным миром СТКС. Эта связь проявляется через интеграционную оболочку ИО (см. рис. 2). По структуре интеграционная характеристика личности схожа с интеграционной оболочкой ИБ. В ней отображается роль и значение личности в этом мире. ИБ обеспечит достойную жизнь этой личности и её роду, в случае, если результат деятельности человека пользуется спросом в обществе и приносит прибыль.

Поскольку общим критерием жизнедеятельности человека в ИБ выступают деньги и они характеризуют интеллектуальный и исполнительский труд, как частную собственность, то полное финансирование затрат этого труда по всему населению образует Фонд Интеллектуального Развития (ФИР) личности. Этим фондом распоряжаются не банкиры, не правительство, не руководители предприятий – этим фондом распоряжается конкретные люди при решении своих конкретных задач, или население. ФИР как источник финансирования – это основа технологий самоорганизации, самоуправления и самофинансирования в будущем ИО. С другой стороны ФИР личности – это цена персональной ответственности каждого человека за свои дела и поступки, которые выражены в свойствах товара или другой деятельности, связанной с развитием производительных сил и общества. Этот труд явится гарантией для других членов общества, что в процессе взаимодействия они получат товар или услугу установленного качества. Цена этой ответственности – это количество денег ФИР, которые заработал человек при создании данных свойств товара. На рынке ИБ они выступят как интеллектуальный ресурс личности (ресурс или адекватный деньгам продукт, который пользуется спросом у других членов общества). Из ФИР может быть создан ресурс коллектива, который даёт свободу оперативной деятельности руководителям непосредственно решающим текущие проблемы. При этом обеспечивается стопроцентная автоматизированная отчетность перед Центральным Аппаратом или высшим руководством.

Такой подход возможен только при наличии частной собственности человека на его интеллектуальный и исполнительский труд, который реализован в свойствах товаров и который служит гарантом финансового содержания личности и комплексного развития производительных сил. Это огромная область деятельности людей, которая исключит неэффективное влияния субъективного административного ресурса, далекого от проблем развития производительных сил. Эта деятельность преобразует несовершенный ресурс управления обществом в полезную составляющую среды ИО. Названный путь приведет к сокращению административно-управленческого аппарата и смене общественно-экономической формации.

Личность, дополнив свои возможности интеллектуальным ресурсом других людей, которые накоплены в ИБ системы и готовы для практического использования, начнет со скоростью и точностью компьютера реализовывать эти достижения в производстве товаров народного потребления. Кроме этого СТКС позволит автоматизировать взаимоотношения между людьми в процессе этого взаимодействия, на всех этапах развития производительных сил включая производство, потребление, обмен и распределение.

В этом случае реальная работа будет производиться с помощью автоматизированного управления со стороны компьютерной техники. Техника обеспечит выполняемым процессам, присущую компьютерам, скорость, качество и точность. При этом будут автоматизированы не только, технико-технологические процессы, но и процессы взаимодействия людей на всех стадиях существования товаров народного потребления. Это разработки академической науки. Воплощение решений в жизнь прикладной наукой, исполнение решений практикой: начиная от производства и заканчивая утилизацией. При этом рассматриваются единые и взаимоувязанные процессы обслуживания населения на этапах производства, потребления, обмена и распределения. Все эти процессы комплексно автоматизируются СТКС.

Хотя названный цикл работ широк и включает не только производство продукции, но и рассматривает процессы будущей её утилизации, на этом он не заканчивается. В ИО это начальная точка старта. С этого момента вступают в работу ещё три системы развития производительных сил. Они модернизируют РЫНОК, формируют ЛИЧНОСТЬ и развивают ОБЩЕСТВО. Эти три системы, как и первая ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ базируются на 4-х трехмерных системах координат. Они составляют суть четырехуровневой методологии преобразования интеллектуального труда в элементы среды ИБ (2, 3, 4, 5), с помощью которой и выполняется первый этап работ ИО. А именно, работы в начале выполняются на компьютере, с целью, чтобы затем воспроизвести их в автоматизированном режиме в реальном времени. Схема преобразования деятельности человека через четырехуровневую методологию в элементы среды ИБ приведена на рис. 2. где: 1 это человек, 2, 3, 4, 5 названная методология преобразования труда соответственно по: производству, модернизации рынка, формированию личности и развитию общества. Эта схема представляет собой граф со сложнейшими процессами перехода от состояния к состоянию. Процессы выполняются на основе теории множеств, графов и неопределенностей. Схема характерна для реальных жизненных ситуаций человека. Детально эти процессы рассматриваются в книге «Основы теории информационного общества». Позиция 6 это интегрированная среда системы. С её помощью создается интеграционная оболочка будущего ИО. Структура этой среды повторяет интеграционную схему жизнедеятельности человека (рис.1), только многократно усложнена процессами компьютерного преобразования информации, отражающей суть свойств товаров и человеческого взаимодействия. Через эти взаимосвязи и прослеживается интеллектуальная собственность личности. Она выражается в свойствах товаров, во взаимоотношениях членов общества и их стоимости, а цена определяется ФИР.

При автоматизации работ личности и коллективной деятельностью человека главный акцент СТКС делает на развитие производительных сил и эволюционную модернизацию общественно-экономической формации в пользу труда, или в пользу людей, эффективно выполняющих общественно полезный труд. Создаётся не просто новейшая техника, которая затем улучшает жизнь. А непосредственно улучшается жизнь людей труда, в процессе создания передовой техники. При этом устанавливается частная собственность на все элементы интеллектуального труда, которые накапливаются в ИБ СТКС. При этом ИБ выполняет функции РЫНКА интеллектуальной собственности. В результате повышаются знания и опыт людей, извлекается прибыль. Современное развитие стремительно. Поэтому также должна быть стремительна смена общественно-экономической формации, что и обеспечивает СТКС.

Технологии СТКС заменят неэффективное управление и устранят антагонизмы между развивающимися производительными силами и общественно-экономической формацией, на начальном этапе и в процессе их развития. Развитие изначально ориентировано в пользу труда, нацелено на прогресс, и оптимальное расходование ресурсов страны и Мира.

Труд правящего класса, или административного ресурса, также органично будет преобразован в ИБ. Он автоматизируется в структуре СТКС, и обеспечит всестороннее развитие производительных сил. Задачи автоматизации решает теория информационного общества. Решение заключается в преобразовании сложившихся Знаний и Опыта общеобразовательной и профессиональной школы в ИБ и Надстройку. Надстройка обеспечит экономическое, политическое и идеологическое развитие. Она модернизирует РЫНОК, формирует ЛИЧНОСТЬ и развивает ОБЩЕСТВО. Это и обеспечит развитие производительных сил.

ИБ и Надстройка образует единую структуру – это и есть структура СТКС. Интеграционная характеристика этой структуры приведена на рис. 3. ИО образуется путем интегрирования деятельности человека, приведенной на рис.2. Интегрирование проводится по каждой личности, выступающей как Социум (которая производит и потребляет), начиная от рождения и до смерти человека. Это тройной интеграл, по трем вышеназванным критериям труд, потребление, результат. Они выражены в деньгах. Получается единая и неделимая взаимоувязанная и взаимообусловленная структура, включающая комплекс работ, и механизмы, решающие задачу развития производительных сил. По аналогии, СТКС можно сравнить с планетой Земля и её местом в солнечной системе.

В центре ИБ (1.Население) находится интеграционная характеристика деятельности людей (тройной циклический интеграл от суммы по профессиям Социума и по населению). Эту характеристику формирует специальное программное обеспечение (ПО). Оно относится к социальной составляющей ИО и является первостепенным. Всего в ИБ насчитывается девять видов ПО. Три ныне существующих. Три вида относится к социальной составляющей и три к технической составляющей. В Мировой практике нет ПО, которое бы в комплексе защищало интересы труда и личности и одновременно с этим обеспечило возможность развития производительных сил. Это основа ИБ.

Теория СТКС различает три вида современного ПО. Первый – это языки программирования. Второй – это операционные системы. Третий – это прикладные программы и пакеты всех видов и назначений, включая CALS – технологии. Комплексное развитие производительных сил и эволюционную перестройку общественно-экономической формации с защитой интересов труда, исключая эксплуатацию, не под силу даже Мировым лидерам информационных технологий, таких как – CALS и ISO 9000.

СТКС – это не область информационных технологий, включая технопарки. Это теория, структура и механизмы центрального воспроизводственного процесса, включая человека, как воспроизводственную ячейку общества. Такая технология, как СТКС, подсилу только России и её братским странам, обладающим мощнейшим интеллектуальным ресурсом и языками, отражающими суть развития и мироздания. Реализация этих технологий, по мнению автора и руководителей проекта, должна развиваться сообща, включая все мировые достижения, и должна служить Миру во всем Мире. Интеграционная характеристика деятельности людей похожа на раскаленный центр Земли. Здесь также всегда кипят, и будут кипеть страсти.

Второй слой ИБ (2, рис.3) это четырехуровневая методология СТКС. Она позволит преобразовать Знания и Опыт человека через его труд, как в саму четырехуровневую методологию, так и с помощью этой методологии в интеграционную оболочку, в которой будет накапливаться результат практической деятельности (интеллектуальной) людей. Этот уровень в итоге поглотит в себя профессиональные знания и общеобразовательную школу. Второй уровень ИБ схож с мантией Земли. Это, пожалуй, самая широкая и объемная область человеческой деятельности. В настоящее время это общеобразовательная и профессиональная школы государств и Мира.

Третий уровень ИБ (3 рис.3) – это интеграционная оболочка. В интеграционной оболочке накапливается результат труда людей. Он выражается в виртуальных прообразах реальных товаров. Виртуальные прообразы могут иметь имитационный и объектный характеры. Они могут отражать суть научно-технической мысли и результаты практической деятельности, выраженной в товарах и объектах. Эти прообразы хранятся на компьютерных носителях, в виде специальных интеллектуальных файлов. Эти файлы могут работать в среде ИБ. Они названы Компьютерным Прототипом (КП) реальных товаров народного потребления и процессов их автоматизированного производства. Это главный элемент четырехуровневой методологии, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ составляющей (2, рис.2). КП может быть автоматизированной услугой. В КП всегда сконцентрирован преобразованный из процессов, существующих во времени, труд многих людей различных социальных групп населения. Этот труд преобразован в программные элементы интеллектуального файла и хранится на компьютерных носителях их владельцев. КП – это высокоинтеллектуальный уровень работ. От имени личности затем он может управлять (снова превращаться из пространственной формы компьютерных носителей в процессы, существующие во времени) на уровне принятия решений, и управлять процессами реального производства и реального взаимодействия людей на всех этапах существования товара. Совокупность КП, воплотивших в себе труд многих людей, и представляет собой интеграционную оболочку ИБ (3, рис.3). Как реальное изделие или эксперимент подводит итог затраченного на них труда, так и КП взаимоувязывает разнородный труд людей различных социальных групп населения в виртуальном прообразе реального изделия или процесса. Только делает он это более открыто, выявляя роль и значения каждого участника процесса, и взаимоувязывая их с теми или иными свойствами товаров народного потребления.

Четвертый уровень ИБ (4, рис.3) – это товарная масса. В предлагаемом ИО из-за высокоразвитых производительных сил и совершенной общественно-экономической формации с учетом использования технологий самоорганизации, самоуправления и самофинансирования процессы формирования товаров высоко автоматизированы. А это в свою очередь позволит автоматизировать процессы взаимоотношений людей. Товарная масса ИБ похожа на Земную кору нашей планеты. На её тверди базируется Надстройка общества. Своими корнями она глубоко пронизывает ИБ. Надстройка формируется с помощью товаров, созданных людьми. Затем через интеграционную оболочку, где сконцентрирован комплексный результат деятельности разных людей и выраженный в образе КП, затем через четырехуровневую методологию, с помощью которой создан данный КП и заканчивается это формирование надстройки конкретной личностью, которая несет персональную ответственность за свои дела и поступки (1, рис.3). А также эта личность получает за свой труд заслуженные дивиденды и известность. Это и есть самореализация личности в ИО, что и отражено с помощью целевых функций интеграционной характеристикой ИБ, которые и используются для создания КП.

Надстройка ИО включает три составные части. Первая – это экономика (5, рис.3). Экономика, в первую очередь, это деньги. Количество этих денег должно быть строго равно затратам на создание всех вышеперечисленных элементов ИБ. С одной стороны, это фонд заработной платы, идущий для жизни людей. С другой стороны – затраты на создание четырехуровневой методологии, характеризующей интеллектуальный уровень населения. С третьей стороны – цена интеграционной оболочки, характеризующая интеллектуальное богатство общества. С четвертой стороны – это цена товаров народного потребления, включающая физический труд и исполнительские затраты на производство по установленным требованиям. Экономику информационного общества можно сравнить с водой на планете. Она дает всему жизнь.

Вторая составляющая Надстройки информационного общества – это политика (6, рис.3). Политика позволяет управлять и финансовыми потоками, и развитием производительных сил и всего остального. Политику можно сопоставить с воздухом (атмосферой) на планете Земля. Не будет политики в обществе, также как и без атмосферы на земле жизнь прекратиться.

Третья составляющая Надстройки информационного общества – это идеология (7, рис.3). Идеология есть концентрированное выражение политики. Также как концентрированное выражение политики – есть экономика. И также как концентрированное выражение экономики – есть техника. Отсюда и вытекает название «Социально-Техническая Компьютерная Система». Слово «Социальная» означает жизнь и эффективное взаимодействие людей. Слово «Техническая» означает фундамент всего. Техника базируется на труде, на технике – экономика, на экономике политика, на политике – идеология. Слово «Компьютерная» означает возможность переложить интеллект человека на компьютер с целью последующего его автоматизированного воспроизводства и взаимодействия в виде развития производительных сил общества. Выполнять так, чтобы реальные процессы могли выполняться со скоростью и точностью компьютера, но с интеллектом человека и в интересах человека и человечества. Идеологию в информационном обществе можно сравнить с энергией солнца. Не будет энергии солнца – не будет жизни. И ещё потому, что ничто не будет удерживать Землю на своей орбите. Она начнет блуждать и будет уничтожена.

Именно по этому, из предложенной структуры СТКС, нельзя выдернуть ни одной из названных компонент. Иначе всё рухнет и общества как такового, не станет. Некоторые горячие головы в нашем обществе начинают утверждать «нет политике, нет идеологии и т.д.». Так могут говорить только недалекие люди или явные враги своего народа. Для таких людей существуют только личные блага, все остальное они могут продать.

Научно-производственная фирма СКИБР в лице автора проекта и генерального директора – Хайченко В.А. и научные руководители проекта СТКС: – Глазырин М.В., Попов Ю.А., Селезнев Г.Н. и руководитель экспериментально-практического использования механизмов СТКС в процессе решения стоящих перед ОАО «Росжелдорстрой» задач – Мельниченко С.Б., 5 апреля сформировали координационный Совет для обеспечения возможности лицензирования деятельности по внедрению Фонда Интеллектуального Развития личности. Глубинные процессы формирования СТКС и необходимой для внедрения этой системы теории ИО будут изложены в готовящейся к изданию книге «Основы создания теории информационного общества»

На наш взгляд, эта теория имеет мировое значение. Она предопределяет интеллектуальный путь развития России и показывает путь комплексного развития производительных сил. Это реальная альтернатива недостаткам буржуазной демократии и путь, при котором Знания, Опыт и Труд людей различных социальных групп населения превращаются в ИБ, как созидательный ресурс интеллектуальной собственности личностей этого населения.

СТКС формирует единый жизненный цикл информационного пространства. Он связывает между собой науку, производство и управление в единый взаимоувязанный и взаимообусловленный процесс. Это так потому, что основу всего в СТКС составляет труд личностей, который является центром событий. А личности охватывают все сферы человеческой деятельности.

Предложенная теория ИО и механизм её практической реализации СТКС – это интеллектуальный путь развития и наше будущее. Это механизм обеспечения гармонии в удовлетворении трудовых и социальных потребностей в обществе. Базовые элементы темы опробованы и вытекают из практики, из тяжелейшего труда. Теория информационного общества это веление времени и единственный путь могущества народов России в наше время.

Настоящая работа получила высокую оценку ведущих Белорусских ученых. Первый заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь, академик Рубинов. А.Н. (письмо исх. № 39/576-127 от 2 июня 2006г.) рекомендовал нам начать сотрудничество по вопросам создания информационного общества с Национальной академией наук республики Беларусь, что и будет сделано. Но для этого мы хотим сгруппировать силы и ресурсы России.

Ведутся глубинные проработки по целостности структуры в части единства технических и экономических проблем. Руководит этими вопросами д.э.н., профессор, руководитель Центра региональных реформ ЦЭМИ РАН – Глазырин М.В. Техническое направление возглавляет д.т.н. МИФИ, профессор – Попов Ю.А. Политическое – Селезнев Г.Н. Идеологическое – пока вакантно. Экспериментально-практическое направление возглавляет главный инженер ОАО «Росжелдорстрой» Мельниченко С.Б.

Депутат Государственной Думы РФ, Селезнев Г.Н. взял на вооружение подходы теории и взгляды СТКС на происходящие в Мире проблемы и события. Он дал отзыв и напутствие для включения настоящей работы в Государственную программу развития России. Цель – обеспечение финансирования работ по созданию и внедрению элементов информационного общества в практическую жизнь и вывода этой темы на промышленный режим. Понимание технологий ИО и концентрация трудовых ресурсов России позволит обуздать взбесившиеся США, ослепленные богатством недр нашей страны, и выведет Россию на передовые рубежи интеллектуального развития.

Заключение о работе

Итогом настоящей работы является четыре основных направления:

1. Лицензирование деятельности по созданию и использованию ФИР;

2. Понимание действий управления, которые позволят накапливать организационно-управленческий потенциал через базовую основу: ЛЮДИ, ОБЪЕКТЫ, РАБОТА, ДЕНЬГИ, и через развитие ЗНАНИЙ и ТЕХНОЛОГИЙ, позволит достичь высоких результатов и сократить сроки СМР;

3. Объединение положений теории ИО и требований ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 в рамках функционирования системы контроля качества позволит ОАО «Росжелдорстрой» выйти к использованию технологий самоуправления, самоорганизации и самофинансирования;

4. Комплексное развитие производительных сил за счет использования ФИР, и массовая ориентация различных социальных групп населения в сторону созидательных действий позволит вывести коллективы на интеллектуальный путь развития.

Автор проекта «СТКС»,

тема «Перспектива» В.А. Хайченко

Практическое использование проекта

в рамках программы ISO 9000

главный инженер ОАО «Росжелдорстрой» Мельниченко С.Б.

Научные руководители проекта:

техническая часть: д.т.н. МИФИ,

профессор Попов Ю.А.

экономическая часть: д.э.н. ЦЭМИ РАН,

профессор Глазырин М.В.

политическая часть

депутат Государственной Думы РФ Селезнёв Г.Н.

P.S.

Эта работа была включена в программу научной сессии МИФИ – 2007. 24 января она прошла презентацию и обсуждение на заседании №1 секции П–1. Опубликована отдельной брошюрой, как особо важная (ISBN 5-7262-0710-6 НАУЧНАЯ СЕССИЯ МИФИ – 2007).

1. Область применения

1.1. Настоящий стандарт устанавливает цели и задачи системы менеджмента качества (СМК) в ОАО "Росжелдорстрой". Цели и задачи СМК определены как: основные принципы построения СМК, основные требования к функционированию, проверке и оценке состояния СМК. Это организация работ по обеспечению качества в процессе осуществления целевых задач согласно Уставу ОАО «Росжелдорстрой». Включая развитие инфраструктуры Российских железных дорог, создания условий их эксплуатации. А также проектных работ, в том числе осуществление функций генерального проектировщика и строительно-монтажных работ. В том числе осуществление функций генерального подрядчика и заказчика-застройщика.

1.2. Стандарт разработан с учетом требований международных стандартов ISO серии 9000, ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества. Требования», строительных норм и правил. Рассмотрены достижения Российской науки в части построения и функционирования СМК на принципах внедрения технологий интеллектуального развития персонала, а также комплексного развития производительных сил в процессе выполнения плановых работ.

1.3. Стандарт применяется для создания, обеспечения функционирования, совершенствования СМК организации и при проведении работ по подготовке СМК к сертификации.

1.4. Стандарт является основополагающим документом СМК и обязателен для всех подразделений и сотрудников организации, осуществляющих организацию, обеспечение и проведение работ, а также временных трудовых коллективов (ВТК), работающих по договору подряда (трудовому соглашению).

1.5. Сотрудники при выполнении работ руководствуются требованиями нормативно-технической документации, действующей в организации, и несут ответственность за качество выполненных работ, оговоренных в положениях трудового соглашения и должностных инструкциях.

1.6. Организация отвечает перед Заказчиком за качество работ субподрядчиков, работающих по договору подряда с предприятием.

1.7. Организация привлекает к работе субподрядчиков, обеспечивающих качество работ, соответствующее системе менеджмента качества организации.

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

• ГОСТ Р 40.003-2005	Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Порядок сертификации систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001–2001 (ИСО 9001:2000)
• СНиП 10.01-94	«Система нормативных документов в строительстве. Основные положения»;
• СНиП 12-03-2001 • МДС 12-14.2003 • СП 12-135-2003 • СП 12-136-2002	« Безопасность труда в строительстве». Методическое пособие к настоящему СНиП для проведения обучения и проверки знаний по охране труда руководящих работников и специалистов в строительстве. Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда", утвержденный постановлением Госстроя РФ от 8 января 2003 г. N 2. Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", утвержденные постановлением Госстроя РФ от 17 сентября 2002 г. N 122.
• СНиП 3.01.04-87	«Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
• ГОСТ Р ИСО 9001-2001	«Системы менеджмента качества. Требования».

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения, используемые в стандарте, соответствуют ГОСТ 15467-79, ГОСТ Р ИСО 9000-2001 и ГОСТ Р 40.003-2005.

2. Система менеджмента качества. Общие требования

2.1. СМК создается и внедряется в организации как средство, обеспечивающее реализацию политики в области качества и тенденции к интеллектуальному развитию персонала.

Основной целью внедрения в ОАО "Росжелдорстрой" СМК является достижение и поддержание уровня качества работ. Удовлетворение требованиям заказчиков и эксплуатирующих организаций (ЭО), соответствующего требованиям нормативных документов. А также повышения профессионального и общеобразовательного уровня персонала, улучшения экономического положения организации и финансовой независимости работников, позволяющих внедрять технологии самоорганизации, самоуправления и самофинансирования.

Для достижения поставленной цели предприятие должно использовать достижения науки России в области теории Информационного Общества, а также все организационные, технические и экономические факторы, влияющие на качество проводимых работ и жизни сотрудников.

2.2. Основными задачами СМК, направленными на достижение цели, являются:

• обеспечение требуемого уровня и контроля качества при подготовке и проведении СМК;

• определение потребности и формирование обязательств по предоставлению работ, с учетом требований заказчиков и эксплуатирующих организаций, оптимальных затрат на качество;

• предупреждение появления любых несоответствий выполняемых работ заданным требованиям в процессе всего цикла их осуществления;

• снижение затрат, связанных с неудовлетворительными комплектующими изделиями, сырьем и материалами, доработками, производственными потерями, безопасностью эксплуатации объектов, гарантийными обязательствами;

• увеличение прибыли, расширение рынка предоставления услуг;

• установление персональной ответственности персонала за свойства Объектов, сданных Заказчику, перед потребителем;

• рациональное использование трудовых и финансовых ресурсов.

2.3. Основными принципами функционирования СМК являются следующие:

• согласование и взаимоувязка организационной структуры СМК и организационной структуры организации, единство управления многозвенной производственной деятельностью;

• четкое распределение ответственности и полномочий по каждому виду деятельности, влияющей на обеспечение качества работ;

• ответственность руководства организации за определение политики в области качества;

• организация и общее руководство работами по обеспечению качества работ;

• комплексный учет всех факторов и условий, влияющих на качество работ и системный подход к организации процессов управления по всем уровням от руководства организации до отдельных исполнителей работ на всех стадиях планирования, подготовки, проведения и оценки работ;

• информативность процессного подхода, выполненные объемы и качественная продукция со ссылками между параметрами, характеристиками продукции и персоналом их обеспечивших;

• отображение полной и достоверной информации в «Ежемесячных отчетах о ходе работ подрядчика по выполнению контрактов»;

• приоритетность работ по обеспечению качества и определение затрат на их проведение с учетом экономической целесообразности и перспективы развития персонала;

• документальное оформление процедур об объемах и качестве выполненных работ, обеспечения и управления качеством проводимых работ и внедрение прогрессивных технологий автоматизации;

• обеспечение понимания всех требований СМК и эффективности ее функционирования в организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перечень нормативных документов СМК организации

1. СТО СМК.001.06 «Руководство по качеству».

2. СТО СМК.002.06 «Порядок разработки стандартов».

3. СТО СМК.003.06 «Управление документацией».

4. СТО СМК.004.06 «Управление записями».

5. СТО СМК.005.06 «Внутренние аудиты».

6. СТО СМК.006.06 «Контроль качества проводимых работ. Управление несоответствующей продукцией».

7. СТО СМК.007.06 «Анализ со стороны руководства, корректирующие и предупреждающие действия».

8. СТО СМК.008.06 «Обеспечение качества проектной, конструкторской и технологической документации и нормоконтроль документации».

9. СТО СМК.009.06 «Требования к входному контролю, хранению и транспортировке материалов, комплектующих изделий и инструментов».

10. СТО СМК.010.06 «Порядок сдачи строительно-монтажных работ».

11. СТО СМК.011.06 «Порядок заключения контрактов с субподрядчиком» («Порядок привлечения субподрядных организаций »).

12. СТО СМК.012.06 Анализ контрактов» («Порядок осуществления договорной работы»)

13. СТО СМК.013.06 «Обслуживание и регламентные работы».

14. СТО СМК.014.06 «Закупки».

15. СТО СМК.015.06 «Управление продукцией, поставляемой заказчиком».

16. СТО СМК.016.06 «Подготовка кадров. Основные положения».

17. СТО СМК.017. 06 «Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием».

18. СТО СМК.018.06 «Система бездефектного труда. Моральное и материальное стимулирование за высококачественный труд».

19. СТО СМК.019.06 «Управление проектом и контроль качества строительно-монтажных работ».

20. СТО СМК.020.06 «Порядок хранения и изменения документации».

21. СТО СМК.021.06 «Входной контроль проектно-сметной документации».

22. СТО СМК.022.06 «Контроль исполнительной документации строительно-монтажных работ».

23. СТО СМК.023.06 «Методика выполнения испытаний и измерений в электроустановках».

24. ПП СМК.024.06 «Положение о Совете по качеству».

3. Документация системы менеджмента качества

Документально оформленная Система менеджмента качества ОАО "Росжелдорстрой" состоит из трёх уровней:

- 1. РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ

Содержит общие принципы и философию обеспечения качества в ОАО "Росжелдорстрой".

- 2. СВОД СТАНДАРТОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Состоит из стандартов организации, детально описывающих всю деятельность многозвенной структуры управления, влияющую на качество работ и перспективы развития персонала.

Стандарты чётко определяют:

цель деятельности;

персонал, занятый её выполнением;

ответственность и задачи;

время деятельности, проверяемые параметры и способы регистрации данных.

- 3. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОЛОЖЕНИЯ, ИНСТРУКЦИИ

Состоит из инструкций, форм, правил, положений, планов, регламентов и т.п. Содержит подробную информацию, документацию, касающуюся деятельности, влияющей на качество, на технологии взаимоотношений многозвенной структуры управления, включая производственные процессы.

Документы этого уровня находятся в структурных подразделениях, филиалах ОАО «Росжелдорстрой» и центральном аппарате (ЦА). Распространение, хранение и обновление документации системы менеджмента качества постоянно управляется и контролируется работниками службы качества.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО "Росжелдорстрой"

____________ А.Н. Недосеков

«_____» _____________2007 г.

Система управления качеством

ОАО "Росжелдорстрой"

Руководство по качеству

Второе издание

Приказом по ОАО "Росжелдорстрой"

от_____________ №_________

срок введения стандарта установлен с «______»___________2007 г.

4. Руководство по качеству

4.1. Организация

4.1.1. Общее описание организации.

Организационно-функциональная схема управления ОАО "Росжелдорстрой" приведена на рис. 1.1.

Деятельность подразделений ОАО "Росжелдорстрой", влияющая на качество выполненных работ, а также их взаимодействие друг с другом, описаны в стандартах организации (далее – СТО).

Ответственность внутри ОАО "Росжелдорстрой" разделяется на четыре уровня:

Ø Руководство ОАО "Росжелдорстрой" определяет политику организации в области качества, осуществляет анализ эффективности действующей системы менеджмента качества, утверждает мероприятия по устранению недостатков, осуществляет общее руководство организацией работ и обеспечения квалифицированными кадрами, качественными материалами, оборудованием, созданием безопасных и благоприятных условий труда.

Ø Руководство организации отвечает за качество работы своей организации; гарантирует, что квалификация и опыт подчинённых ему работников позволяют выполнять работу на должном уровне; гарантирует, что принятые правила выполнения работ исполняются каждым работником; отвечает за своевременное ознакомление работников с правилами выполнения работ; обеспечивает в случае необходимости корректировку правил выполнения работ в рамках своего организации; проводит мероприятия, направленные на предупреждение появления несоответствующей продукции; несет ответственность за качество работ и услуг, выполняемых субподрядными организациями по договорам.

Ø Главный инженер: планирует, организует и осуществляет оперативный контроль за ходом строительства и реализацией строительных проектов; координирует работу структурных подразделений, субподрядных организаций, выполняющих работы на объектах, а также поставщиков оборудования и материалов; отвечает за сроки и качество выполнения работ в соответствии с требованиями проектной документации и заказчиков.

Ø Непосредственные исполнители: в установленный срок и с заданным качеством должны выполнять порученную им работу в строгом соответствии с требованиями Руководства по качеству и стандартов организации.

4.1.2. Ресурсы и персонал для проверок.

Выполнение проверок регулируется стандартами организации и инструкциями.

Проверки (включая инспекции, испытания и контроль на всех этапах проводимых работ, анализы и внутренние проверки системы менеджмента качества) осуществляются назначенным подготовленным персоналом, не имеющим служебной и личной заинтересованности в проверяемом участке.

4.1.3. Представителем от руководства, ответственным за обеспечение работ по качеству, приказом Генерального директора назначен Главный инженер.

4.1.4. Главный инженер является лицом, ответственным за внедрение системы управления качеством работ организации, и имеет полномочия на разработку, контроль за внедрением и совершенствованием системы менеджмента качества организации в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСO 9001-2001. Он также отвечает за планирование и проведение внутренних проверок системы менеджмента качества.

4.2. Область применения

4.2.1. Руководство содержит описание реализации требований Системы менеджмента качества (СМК) организации (задачи, направления и содержание работ по обеспечению качества, распределение обязанностей и ответственности исполнителей) при подготовке и проведении работ на объектах заказчика.

4.2.2. Руководство предназначено для всех подразделений и сотрудников организации, участвующих в организации, обеспечении и проведении указанных работ, и действует, совместно с комплексом нормативных документов Системы менеджмента качества организации (Приложение А, справочное).

4.3. Определения

Термины, применяемые в настоящем руководстве, соответствуют терминам, применяемым в нормативных документах системы менеджмента качества организации.

4.4. Общие положения

4.4.1. Задачи настоящего руководства - обеспечение качества работ, производимых ОАО «Росжелдорстрой» на объектах Заказчика.

4.4.2. Качество работ обеспечивается реализацией требований, установленных системой менеджмента качества ОАО «Росжелдорстрой» к общей организации работ по обеспечению качества и к работам по обеспечению качества, непосредственно в процессе производства работ.

4.5. Реализация требований системы менеджмента качества в части организации и общего руководства работами по обеспечению качества

4.5.1. Формирование и реализация политики организации в области качества

4.5.1.1. Политика организации в области качества формируется руководством организации и оформляется в виде самостоятельного документа (см. п.9 настоящего Руководства).

4.5.1.2. Инструментом реализации политики организации в области качества является Система менеджмента качества организации, регламентированная комплексом действующих нормативных документов (Приложение А) и соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ Р 40.003-2005.

4.5.1.3. Основная задача руководства организации по обеспечению реализации политики в области качества заключается в создании в организации морально-психологического климата, технических, экономических и организационных условий, обеспечивающих каждому работнику организации возможность реализации своих профессиональных способностей в области качества.

4.5.1.4 Ответственность за формирование и реализацию политики в области качества несет Генеральный директор.

4.5.1.5 Распределение обязанностей, прав и ответственности в организации при выполнении работ по обеспечению качества определяется стандартом организации СТО СМК.001.06. «Руководство по качеству», положениями о подразделениях и должностными инструкциями работников.

Организация и выполнение работ по обеспечению качества осуществляется на основе стандартов организации, руководства по качеству, целевых программ, положений о подразделениях, должностных инструкций сотрудников, технологических инструкций и монтажно-технологических карт на технологические процессы.

СМК функционирует одновременно со всеми остальными видами деятельности на всех этапах работ.

С целью более эффективного применения принципов обеспечения качества, каждое структурное подразделение рассматривается как самостоятельный поставщик результатов своего труда, обязанный обеспечить качество производимой продукции (работ, услуг).

4.5.1.6. Структура Общества и количество подразделений определяются производственной необходимостью. Генеральный директор ежегодно анализирует структуру, устанавливает ее соответствие задачам ОАО «Росжелдорстрой», реальному объему согласованных работ и ведет работу по ее совершенствованию.

4.5.1.7. Ресурсы и персонал, необходимые для реализации политики организации в области качества и обеспечения функционирования СМК, выделяются руководством организации в соответствии с намеченными программами.

4.5.1.8. Руководство работами по разработке, внедрению, обеспечению функционирования и совершенствованию СМК, оценке и контролю ее эффективности и соответствия установленным требованиям, координацию и методическое руководство работами по качеству осуществляет Начальник отдела управления качеством и сертификации – Начальник службы качества организации.

4.5.1.9. Ответственность за обеспечение производства необходимыми материально-техническими ресурсами, комплектующими изделиями, оборудованием, средствами измерения и контроля, анализ возможностей поставщиков, контроль и анализ договоров поставки возложена на Начальника управления логистики и материально-технического снабжения.

4.5.1.10. Организация и проведение обучения, подготовки работников по вопросам обеспечения качества продукции (работ, услуг) возложены на кадровые органы филиалов, Управление кадров и социального развития совместно с Главным инженером Общества.

4.5.1.11. Ответственность за подготовку производства и обеспечение качества работ непосредственно на объектах Заказчика несут Главный инженер Общества, главные инженеры филиалов и их структурных подразделений, начальники участков, прорабы.

4.5.1.12. Начальники участков, прорабы обеспечивают безаварийную и правильную эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологического оборудования , а также организацию и аттестацию рабочих мест. Ответственность за аттестацию рабочих мест несет работодатель.

4.5.1.13. Ответственный по качеству на производстве организует контроль качества производственной среды и в случае ее несоответствия установленным требованиям информирует об этом руководство и уполномоченное лицо службы качества.

4.5.1.14. Ответственность, полномочия и взаимодействие всего персонала (руководящего, выполняющего и проверяющего работу) определены в положениях о подразделениях и в должностных инструкциях работников.

4.5.1.15. Все технические, экономические, организационные, социальные и личностные факторы, влияющие на качество производимой продукции (работ, услуг), находятся под контролем руководителей подразделений и служб, что отражено в положениях о подразделениях и в должностных инструкциях руководителей.

4.5.1.16. Положения о подразделениях и должностные инструкции разрабатывают в соответствии с РД 105.12.010-89 «Должностные инструкции (положения) руководителя, специалиста и служащего объединения, организации. Содержание, оформление, порядок разработки и введение в действие». Ответственность за соблюдением требований этого документа возложена на Генерального директора.

4.5.2. Планирование по обеспечению качества работ

4.5.2.1. Планирование по обеспечению качества работ проводится в соответствии с СТО СМК.001.06. «Руководство по качеству».

4.5.2.2. Задачи по обеспечению качества продукции (работ, услуг), в соответствии с политикой организации в области качества, уточняются и конкретизируются на ближайший период времени в Плане технического развития Общества (структурных подразделений) и в Программе совершенствования СМК (структурных подразделений), в которых предусматривают внедрение прогрессивных технологических процессов, современных методов контроля качества, снижение уровня брака, повышение производительности труда.

Ответственность за содержание и выполнение планов технического развития организации и программ совершенствования СМК несет Главный инженер организации.

4.5.2.3. Руководители подразделений организации ежегодно ставят перед своими коллективами цели и задачи по обеспечению качества, исходя из политики организации в области качества, Программы совершенствования СМК и Плана технического развития организации.

Достигнутые результаты учитываются в соответствии с СТО СМК.018.06 «Система бездефектного труда. Моральное и материальное стимулирование за высококачественный труд».

4.5.3. Взаимодействие с Заказчиком, соисполнителями и поставщиками комплектующих изделий и материалов

4.5.3.1. Взаимодействие с Заказчиком, соисполнителями и поставщиками комплектующих изделий, материалов и оборудования осуществляется на основе СТО СМК.001.06 «Руководство по качеству», СТО СМК.014.06 «Закупки», а также договоров и контрактов на выполнение работ, поставку оборудования и материалов.

4.5.3.2. Информацию о требованиях заказчиков к качеству продукции (работ, услуг) организации обеспечивают:

• структурные подразделения

• служба качества.

4.5.3.3. Первый заместитель генерального директора ежеквартально представляет руководству справку об изучении спроса на работы (услуги), выполняемые организацией, и ее продукцию:

• о динамике цен на продукцию (работы, услуги) организации;

• о предложениях по заключению договоров и контрактов, участию в тендерах;

• о требованиях заказчиков к качеству продукции (работ, услуг).

4.5.3.4. Начальник управления логистики и материально-технического снабжения ежеквартально представляет руководству отчет о реализации потребностей в материалах, комплектующих изделиях и оборудовании.

4.5.3.5. Руководитель службы качества на заседании Совета по качеству ежеквартально докладывает руководству обо всех несоответствиях, возникших за отчетный период на объектах в процессе выполнения работ, о претензиях заказчиков к качеству выполняемых работ и услуг.

4.5.4. Контроль и анализ договоров

4.5.4.1. Контроль и анализ договоров проводится в соответствии с СТО СМК.001.06 «Руководство по качеству» и СТО СМК.012.06 «Анализ контрактов».

4.5.4.2. Контроль и анализ договоров на поставку материалов и оборудования осуществляет Начальник управления логистики и материально-технического снабжения (начальник Отдела материально-технического снабжения (МТС)).

4.5.4.3. Для обеспечения качества приобретаемых изделий и материалов филиалами ОАО «Росжелдорстрой» осуществляется:

• оценка возможностей поставщиков удовлетворять требования к качеству изделий и материалов, заложенные в проектно-конструкторской документации;

• включение в договора поставки специальных требований по обеспечению качества продукции (технических и других требований, требований к методам проверки и подтверждения качества), требований о наличии сертификатов на закупаемую продукцию и систему менеджмента качества поставщиков;

• выполнение определенного порядка приема и входного контроля продукции;

• организация надлежащего учета, транспортировки и хранения продукции.

4.5.4.4. Главный инженер, не реже одного раза в полугодие, докладывает на Совете по качеству результаты анализа договоров с поставщиками, отклонения от требований, заложенных в договорах, и принятых мерах. На основании решений Совета по качеству, пересматривается реестр поставщиков, из него исключаются поставщики, не обеспечивающие требуемое качество поставляемых изделий и материалов или не выполняющие условия договора поставки.

4.5.4.5. Договора, заключаемые организацией на выполнение работ, контролируются и анализируются ежемесячно на соответствие требованиям заказчиков Начальником сметно-договорного управления (Начальником сметно-договорного отдела).

По результатам контроля и анализа исполнения договоров, при необходимости, корректируются действия подразделений, участвующих в выполнении работ, в обеспечении выполнения сроков исполнения работ, сроков поставки, заложенных в договора особых условий Заказчика. Результаты контроля и анализа договоров докладываются Генеральному директору организации.

4.5.5. Информационное обеспечение работ по качеству

4.5.5.1. Организация информационного обеспечения работ по качеству в организации возложена на Главного инженера (Главных инженеров структурных подразделений) и ведется в соответствии с СТО СМК.001.06 «Руководство по качеству», СТО СМК.003.06 «Управление документацией» и СТО СМК.008.06 «Обеспечение качества проектной, конструкторской и технологической документации и нормоконтроль документации».

4.5.5.2. Документация, устанавливающая требования к качеству проводимых работ, приобретается, учитывается, хранится и корректируется в соответствии с порядком, предусмотренным:

• ЕСКД - для конструкторской и проектной документации;

• ЕСТД - для технологической документации;

• ГСС - для стандартов организации;

• СТО - для положений о подразделениях и должностных инструкций.

4.5.5. Начальник отдела управления качеством и сертификации - Начальник службы качества систематически контролирует осуществление порядка обеспечения подразделений необходимой нормативно-технической документацией и доведения ее до непосредственных исполнителей работ.

4.5.5.4. Приобретение, внесение изменений по поступающим извещениям, учет, хранение и выдача в подразделения документации возложены на ответственного по качеству.

4.5.5.5. Служба качества организации ежегодно переиздает «Перечень действующей НТД» и «Перечень руководящих документов» и вносит в них изменения в течение года (по мере их появления).

4.5.6. Управление несоответствиями, подготовка и реализация корректирующих и предупреждающих мероприятий

4.5.6.1. Управление несоответствиями, подготовка и реализация корректирующих и предупреждающих мероприятий по обеспечению качества в организации проводятся в соответствии со стандартами организации СТО СМК.001.06 «Руководство по качеству» и СТО СМК.006.06 «Контроль качества проводимых работ. Управление несоответствующей продукцией».

4.5.6.2. Формирование и реализация корректирующих и предупреждающих мероприятий осуществляется на всех стадиях производства работ, по результатам контроля и оценки качества выполняемых работ и направлены на выявление и устранение несоответствий и причин их появления.

4.5.6.3. Информацию о выявленных или возможных несоответствиях и их причинах представляют:

• Начальники участков, прорабы - в составе информации о состоянии объектов, исполнении договоров и ходе работ, несоответствия требованиям технологии производства работ;

• внешние или внутренние аудиторы - по результатам проведения проверок качества выполняемых работ в подразделениях;

• представители авторского надзора - по результатам проверки выполнения требований проектно-конструкторской документации;

• ответственные руководители работ и Начальники участков, прорабы - несоответствия, выявленные на отдельных этапах или операциях в ходе работ и претензии заказчиков.

4.5.6.4. Сотрудники службы качества организации осуществляют сбор и обработку поступившей информации и предложений по предупреждению несоответствий, повышению качества проводимых работ, по совершенствованию технологии, проводят анализ и обобщение информации, готовят предложения для руководства организации и заседаний Совета по качеству.

4.5.6.5. Руководство организации рассматривает «узкие места» в решении организационных, технических, технологических, экономических вопросов и принимают решения. Служба качества организации контролирует ход выполнения решений Совета по качеству и руководства организации. Результаты контроля докладываются на очередном заседании Совета по качеству.

4.5.6.6. Подготовка и реализация отдельных корректирующих и предупреждающих мероприятий осуществляется как руководителями всех уровней, так и отдельными исполнителями (инженерами, внутренними аудиторами).

4.5.7. Учет и анализ затрат на обеспечение качества

4.5.7.1. Учет и анализ затрат на обеспечение качества возложен на Главного бухгалтера организации и осуществляется в соответствии с СТО СМК.001.06. «Руководство по качеству» и установленным порядком ведения бухгалтерской отчетности.

4.5.7.2. В процессе учета и анализа затрат на обеспечение качества выполняемых работ учитывают как внутренние, так и внешние затраты.

В числе внутренних затрат подлежат учету затраты на маркетинг, подготовку производства, устранений несоответствий, приобретение НТД, приобретение и поверку средств измерений.

В число внешних затрат включают затраты на возмещение ущерба заказчикам, устранение последствий использования некачественных изделий и материалов, полученных от поставщиков.

4.5.7.3. Контроль за учетом и анализом затрат осуществляет Генеральный директор организации. Результаты анализа затрат на обеспечение качества используются для оценки эффективности СМК и направлены на ее совершенствование.

4.5.8. Документация системы менеджмента качества, управление документацией, анализ эффективности установленных процедур

4.5.8.1. Документация СМК организации представляет собой комплекс нормативных документов и состоит из стандартов (национальных, отраслевых, организации), руководящих документов, положений, методик, инструкций, технических условий, строительных норм и правил.

4.5.8.2. Нормативная документация СМК распространяется на всю деятельность организации (продукцию, технологические процессы и на процессы организации, управления и проведения работ).

4.5.8.3. Для поддержания в рабочем состоянии нормативной документации в организации осуществляются следующие процедуры:

• разработка нормативных документов (НД);

• внедрение НД;

• контроль за соблюдением НД;

• проверка действующих НД на соответствие современным требованиям;

• проведение извещений об изменениях в НД;

• учет, хранение и обращение НД.

Указанные процедуры выполняются в соответствии с СТО СМК.003.06 «Управление документацией».

4.5.8.4. Организация работ по разработке и управлению документацией СМК возложена на службу качества. Ответственным является Начальник отдела управления качеством и сертификации - Начальник службы качества организации.

4.5.9. Подготовка персонала

4.5.9.1. Задача организации обучения, подготовки и переподготовки персонала, выполняющего работы, непосредственно влияющие на качество работ (продукции, услуг), в организации возложена на Управление кадров и социального развития совместно с Главным инженером Общества.

Система подготовки и повышения квалификации персонала включает:

• определение потребности в подготовке кадров;

• организацию подготовки кадров по специальностям (специализации);

• регистрацию сведений о подготовке и повышения квалификации персонала;

• работу с вновь принятым персоналом, включая обучение по вопросам обеспечения качества, промышленной безопасности и охраны труда;

• аттестацию персонала.

4.5.10. Внутренние проверки СМК и аудиторские проверки СМК предприятий-соисполнителей

4.5.10.1. Внутренние проверки СМК организации и аудиторские проверки СМК организаций-соисполнителей проводятся в соответствии с СТО СМК.005.06 «Внутренние аудиты». Ответственным за организацию и проведение этих работ являются руководители структурных подразделений. Координацию этих работ осуществляет Начальник отдела управления качеством и сертификации - Начальник службы качества.

4.5.10.2. Проверка СМК и ее элементов осуществляется с целью оценки полноты выполнения установленных требований для обеспечения эффективного функционирования СМК и реализации политики организации в области качества. Проверки СМК осуществляются путем проведения плановых и оперативных проверок.

4.5.10.3. Для проведения плановых проверок Генеральный директор организации ежегодно утверждает план их проведения. При этом в плане предусматривается ежемесячно проводить проверку одного из элементов СМК.

Анализ эффективности СМК в целом в организации не реже одного раза в год и в структурных подразделениях не реже одного раза в полугодие проводит Главный инженер. По результатам анализа в случае необходимости разрабатываются изменения и дополнения к документам СМК.

4.5.10.4. Результаты анализа эффективности СМК и ее элементов (направлений работ) документируются службой качества и обсуждаются на заседании Совета по качеству. При необходимости принимаются решения по корректировке процессов и документации СМК.

4.5.10.5. Оперативная проверка проводится с целью своевременной и оперативной оценки полноты и эффективности выполнения установленных требований по тем элементам СМК, которые не обеспечивают достижение поставленных задач.

4.5.11. Моральное и материальное стимулирование работ по обеспечению и повышению качества

4.5.11.1. Моральное и материальное стимулирование работ по обеспечению и повышению качества в организации осуществляется в соответствии с СТО СМК.018.06 «Система бездефектного труда. Моральное и материальное стимулирование за высококачественный труд». При этом производится оценка труда отдельных специалистов и производственных коллективов (подразделений) организации.

4.5.11.2. Качество труда коллективов оценивается в соответствии с действующими положениями, должностными инструкциями и СТО. Качество выполняемой работы оценивается степенью соответствия ее результатов требованиям проектной, технической и нормативной документации.

4.5.12. Реализация требований системы менеджмента качества в части обеспечения качества проектной и конструкторской документации

4.5.12.1. Для обеспечения качества проектной и конструкторской документации в соответствующих службах организации проводятся мероприятия:

• анализ технических возможностей и путей реализации требований Заказчика по проведению работ;

• определение принципиальных схем и решений по выполнению работ, сметные расчеты, технико-экономический анализ возможных вариантов выполнения требований Заказчика;

• формирование требований к материальным ресурсам;

• разработку программных документов по обеспечению качества;

• анализ качества программно-математического обеспечения;

• отработку КД на технологичность;

• анализ и предупреждение возможных отказов в работе систем.

4.5.12.2. За качество технической документации отвечает Главный инженер.

4.5.13. Анализ технических возможностей и путей реализации требований Заказчика по проведению работ

4.5.13.1. При проведении анализа технических возможностей и путей реализации требований Заказчика для выработки и принятия решений по обеспечению качества работ, проводят:

• определение условий эксплуатации систем с целью обеспечения их безаварийной работы, безопасности обслуживающего персонала и охраны окружающей среды;

• анализ возможностей организации в части поставки или изготовления отдельных видов оборудования, КИ и др. изделий;

• сравнительный анализ вариантов разрабатываемых систем, узлов, блоков, выбор оптимальных вариантов, удовлетворяющих требованиям ТЗ Заказчика;

• выбор соисполнителей и поставщиков;

• разработку предварительных мероприятий по обеспечению качества выполняемых работ и предупреждению появления несоответствий;

• проработку технологического и метрологического обеспечения производства работ.

4.5.13.2. Ответственность за выполнение работ, указанных в п. 4.5.13.1., несут Главные инженеры структурных подразделений.

4.5.14. Определение принципиальных, технических схем и решений по выполнению работ ТТЗ (ТЗ)

4.5.14.1. Выбор технических решений по построению схем, соответствующих ТТЗ (ТЗ), основывается на анализе требований к качеству работ, экономическом анализе возможных вариантов обеспечения качества, анализе организационно-технических решений по обеспечению подготовки и проведения работ, анализе возможностей использования наиболее надежной элементной базы и, в целом, оценке необходимых объемов испытаний, анализе ремонтопригодности и взаимозаменяемости изделий при эксплуатации, анализе возможностей применения типовых решений.

4.5.15. Технико-экономический анализ возможных вариантов выполнения работ, проведение сметных расчетов

4.5.15.1. Технико-экономический анализ возможных вариантов выполнения работ, проведение сметных расчетов осуществляют экономические службы организации. При этом используется действующая нормативная база, опыт выполнения аналогичных работ.

4.5.15.2. По результатам расчетов проводится оптимизация вариантов, оптимальный вариант представляется Заказчику на утверждение в виде сметы на монтаж и приобретение оборудования и материалов.

После утверждения Заказчиком сметных расчетов определяются организации - поставщики и организации - соисполнители.

4.5.15.3. Ответственность за технико-экономическое обоснование выбранного варианта выполнения работ несет Начальник сметно-договорного управления (отдела).

4.5.16. Формирование требований к материальным ресурсам, необходимым для производства работ

4.5.16.1. Формирование требований к материальным ресурсам для производства работ, осуществляется производственно-техническим отделом на основе требований, указанных в проектной документации.

4.5.16.2. В процессе формирования требований производится:

• оценка и выбор предприятий-поставщиков, способных создать и поставить изделия и материалы с требуемым качеством;

• выбор предприятий-соисполнителей;

• заключение договоров с включением в них требований по качеству поставляемых изделий и требований к качеству выполняемых работ.

4.5.16.3. Разработку программных документов по обеспечению качества, надежности и безопасности работ, а также анализ этих документов, проводит служба качества в соответствии с СТО СМК.001.06 «Руководство по качеству» и СТО СМК.008.06 «Обеспечение качества проектной, конструкторской и технологической документации и нормоконтроль документации».

4.5.17. Реализация требований систем менеджмента качества в процессе производства работ

4.5.17.1. Обеспечение качества в процессе производства работ осуществляется в соответствии с СТО СМК.001.06 «Руководство по качеству» и СТО СМК.006.06 «Контроль качества проводимых работ. Управление несоответствующей продукцией».

4.5.17.2. Ответственность за обеспечение качества в процессе производства работ несут Главные инженеры филиалов и руководители участков структурных подразделений.

4.5.17.3. Качество технического освидетельствования объекта предстоящих работ обеспечивается проведением:

• сбора и анализа информации о фактическом состоянии объекта;

• изучение проектной и технической документации на объект;

• своевременной подготовки производства работ;

• анализа требований Заказчика к проведению работ;

• оформления в установленном порядке взаимоотношений с Заказчиком, поставщиками и соисполнителями;

• анализа договоров и включением в них соответствующих требований.

4.5.18. Технологическое обеспечение качества

4.5.18.1. Технологическое обеспечение качества работ осуществляется как на стадии подготовки производства, так и в процессе выполнения вышеуказанных работ.

4.5.18.2. На стадии подготовки производства работ технологическое обеспечение качества осуществляется качественной проработкой проектно-конструкторской документации.

На стадии подготовки к выполнению работ проводят:

• проверку документации на технологичность;

• выбор технологической оснастки и инструмента;

• разработку чертежей на недостающую оснастку;

• разработку или приобретение недостающих монтажно-технологических карт или технологических инструкций;

• разработку ведомостей поставки материальных ресурсов;

• выбор методов и средств контроля технологических процессов.

4.5.18.3. Технологическое обеспечение качества в процессе выполнения работ, осуществляется точным соблюдением технологии производства работ, разработанной на основании проектов и нормативных документов.

4.5.19. Метрологическое обеспечение качества

4.5.19.1. Ответственность за метрологическое обеспечение качества работ возложена на Главных инженеров структурных подразделений. Контроль метрологического обеспечения качества осуществляет Главный инженер филиала.

4.5.19.2. Метрологическое обеспечение качества работ включает:

• участие метрологов в разработке технологической документации, установлении мест контроля, точности измерений и выборе средств измерений (СИ);

• документальное оформление результатов измерений;

• периодическую проверку и поверку СИ;

• хранение и эксплуатацию СИ в установленном порядке;

• взаимодействие со службами метрологии предприятий-поставщиков и предприятий-соисполнителей;

• взаимодействие по вопросам метрологического обеспечения с Заказчиком и ЭО.

4.5.19.3. Главный инженер структурного подразделения ведет контроль прошедших поверку и аттестацию СИ в соответствии с утвержденным планом поверок.

4.5.19.4. Данные о наличии контрольно-измерительного и испытательного оборудования, применяемого при производстве работ, по требованию заказчиков представляет уполномоченное лицо службы качества.

4.5.20. Обеспечение качества в процессе материально-технического снабжения

4.5.20.1. За качество материально-технического снабжения (МТС) в организации отвечает Начальник управления логистики и материально-технического снабжения (начальники отделов МТС), который формирует и реализует в работе систему обеспечения качества МТС.

Система обеспечения качества МТС включает:

• порядок планирования закупок материальных ресурсов;

• порядок оформления заявок на поставку, предусматривающий требования к наличию сертификатов, ТУ, чертежей, технических описаний и др. документации;

• наличие и ведение Реестра поставщиков изделий с указанием выполнения требований к качеству поставляемой продукции;

• порядок оформления договоров поставки с обязательным указанием требований к качеству поставляемой продукции;

• организацию и проведение входного контроля изделия и материалов;

• наличие и соблюдение установленного порядка хранения, учета, выдачи и транспортировки изделий и материалов.

4.5.20.2. Начальник управления логистики и материально-технического снабжения, совместно с Главным инженером, не реже одного раза в полугодие:

• анализируют важнейшие договора на поставку изделий и материалов в части их соответствия требованиям к качеству изделий и материалов;

• разрабатывают мероприятия по совершенствованию работы с поставщиками, уточняют Реестр поставщиков;

• разрабатывают, при необходимости, мероприятия по совершенствованию методов и объемов входного контроля.

4.5.21. Контроль качества материальных ресурсов

4.5.21.1. Для обеспечения качества приобретаемых материальных ресурсов проводятся следующие мероприятия:

• включение в договора на поставку всех видов материально-технических ресурсов (МТР) требований к качеству продукции;

• проверка наличия и анализ документов по качеству поставляемой продукции;

• организация и составление планов входного контроля;

• оформление установленных документов при выявлении несоответствий поставляемых МТР;

• проверка маркировки поступающей продукции;

• проверка продукции на организациях – поставщиках (при необходимости).

4.5.21.2. При выявлении на входном контроле отступлений от установленных требований продукция бракуется и на нее в установленном порядке составляют рекламационные документы.

Рекламационные документы подлежат учету, обобщению и анализу.

4.5.21.3. Анализ отказов оборудования, отступлений от КД и ТД и др. несоответствия, выявленные в процессе входного контроля, монтажа и наладки, эксплуатации проводится службой качества. Результаты анализа докладываются руководству организации.

4.5.21.4. Несоответствующие изделия, оборудование и материалы подлежат регистрации, маркировке, изоляции от годных, исследованию в части дальнейшего использования, возврату поставщику или утилизации.

4.5.22. Обеспечение качества при хранении и транспортировке материалов, оборудования и КИ

4.5.22.1. Ответственность за организацию хранения и транспортировки материалов, оборудования и КИ в организации возложена на Начальника управления логистики и материально-технического снабжения (начальников отделов МТС), начальников участков, прорабов.

Ответственность за исполнение установленных процедур хранения и транспортировки материалов, оборудования и КИ несут руководители подразделений в соответствии с положениями о подразделениях и должностными инструкциями.

4.5.22.2. Организация хранения, упаковки, поставки изделий на объекты входит в систему технологической подготовки производства работ и включает:

• разработку и наличие на складах и площадках документированных процедур в виде инструкций, схем укладки, погрузки, строповки, правил хранения, учета, упаковки и выдачи изделий;

• наличие площадей для погрузки-разгрузки, стеллажей, подъемно-транспортного оборудования;

• установление персональной ответственности исполнителей;

• обеспечение управления несоответствующими изделиями и материалами.

4.5.23. Обеспечение качества работ на объектах

4.5.23.1. Обеспечение качества при выполнении работ осуществляется в соответствии с СТО СМК.006.06 «Контроль качества проводимых работ. Управление несоответствующей продукцией».

4.5.23.2. Ответственность за обеспечение качества выполняемых работ несут Главный инженер Общества, Главные инженеры структурных подразделений и начальники участков.

4.5.23.3. Обеспечение качества работ осуществляется на всех этапах производства работ:

• при проведении организационной подготовки производства;

• при проведении работ.

4.5.23.4. Качество работ в процессе организационной подготовки производства обеспечивается:

• своевременным заключением договоров (на проведение работ, на поставки МТР, на выполнение работ соисполнителями);

• контролем и анализом выполнения договоров;

• своевременным получением полного комплекта проектно-конструкторской и технологической документации требуемого качества;

• качественной проработкой вопросов подготовки производства (разработка планов подготовки производства, ведомостей поставки, сметной документации);

• своевременным материально-техническим обеспечением работ (ресурсами необходимого качества).

4.5.23.5. Качество при проведении работ обеспечивается:

• строгим соблюдением технологической дисциплины (точного соответствия технологического процесса производства работ, требованиям технологической документации);

• комплектованием производственных бригад ИТР и рабочими соответствующей квалификации;

• четкими знаниями исполнителей требований технологических инструкций, монтажно-технологических карт, др. нормативной документации по видам выполняемых работ;

• применением соответствующей технологической оснастки, инструмента и материалов;

• организацией контроля соблюдения технологических процессов.

4.5.23.6. Качество на этапах работ обеспечивается:

• наличием соответствующего контрольного, измерительного и испытательного оборудования;

• наличием программ и методик контроля и испытаний;

• строгим соблюдением технологической дисциплины.

4.5.24. Предъявление (сдача) объекта Заказчику

4.5.24.1. Порядок сдачи смонтированных объектов Заказчику определен СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» и СТО СМК.010.06 «Порядок сдачи строительно-монтажных работ».

4.5.24.2. Ответственность за сдачу выполненных работ Заказчику возложена на Главных инженеров структурных подразделений, начальников участков, прорабов.

4.5.24.3. Для предъявления объекта к сдаче Заказчику требуется наличие:

• комплекта актов и протоколов контрольных измерений и испытаний оборудования и инженерных сетей;

• положительных результатов входного контроля покупных КИ;

• комплекта исполнительной документации на выполненные работы.

4.5.24.4. Приемка объекта в эксплуатацию производится комиссией, назначенной Заказчиком. Приемка объекта оформляется актом установленной формы.

4.5.25. Обеспечение качества при эксплуатации и техническом обслуживании объектов

4.5.25.1. Обеспечение качества при эксплуатации и техническом обслуживании объектов проводится в соответствии с СТО СМК.001.06 «Руководство по качеству» и СТО СМК.006.06 «Контроль качества проводимых работ. Управление несоответствующей продукцией».

4.5.25.2. Ответственность за соблюдение требований системы качества при эксплуатации и техническом обслуживании объектов возложена на Главного инженера организации.

4.5.25.3. Обеспечение качества при эксплуатации и техническом обслуживании объектов включает:

• разработку технологии и порядка технического обслуживания;

• сбор и учет замечаний и предложений Заказчика (потребителей) о качестве и сведений об отказах;

• подготовку специалистов по технической эксплуатации оборудования и систем;

• обеспечение потребителя ЗИП и эксплуатационными материалами;

• разработку и согласование порядка гарантийного обслуживания объектов.

4.5.26. Обеспечение качества технического надзора после проведения работ:

4.5.26.1. Технический (гарантийный) надзор организация осуществляет по системам и объектам в соответствии с заключенными договорами на технический (гарантийный) надзор.

4.5.26.2. Для обеспечения качества технического (гарантийного) надзора специалисты организации проводят следующие мероприятия:

• составляют перечень выполняемых работ со сроками исполнения (план-график работ);

• создают на складах организации запас МТР, необходимых для проведения работ по техническому (гарантийному) надзору;

• создают специализированные подразделения по тематике работ, подлежащих выполнению по техническому (гарантийному) надзору.

4.5.27. Обеспечение безопасности проведения работ и охраны окружающей среды

4.5.27.1. Безопасность при производстве работ на объектах Заказчика обеспечивается:

• строгим соблюдением технологической дисциплины;

• выполнением требований по безопасности, установленных НД;

• выполнением требований действующих инструкций и правил по безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности.

4.5.27.2. Охрана окружающей среды обеспечивается применением материалов, соответствующих требованиям экологической безопасности, и выполнением требований правил и норм по охране окружающей среды.

4.5.27.3. Ответственность за организацию безопасных методов производства работ и выполнение правил и норм по охране окружающей среды со стороны работников организации, выполняющих работы на объекте Заказчика, несет назначенный приказом ответственный руководитель работ на объекте.

4.5.28. Нормативное обеспечение реализации требований системы менеджмента качества

4.5.28.1. Направления работ по реализации требования системы менеджмента качества организации и нормативные документы, устанавливающие порядок, процедуры и методы выполнения этих требований, представлены в Приложении А.

5. Управление документацией

В ОАО "Росжелдорстрой" действуют следующие виды документов по планированию и осуществлению деятельности, выполняемой организацией:

§ документы высшего уровня системы менеджмента качества (Руководство по качеству и Свод стандартов организации).

Эти документы описывают систему обеспечения качества ОАО "Росжелдорстрой" (см. раздел 2) и контролируются Начальником отдела качества и сертификации – Начальником службы качества. Изменения и дополнения утверждаются Генеральным директором. Контроль за ведением документации осуществляется посредством проведения внутренних проверок.

§ инструкции (Должностные и рабочие инструкции по направлениям деятельности, положения, процедуры проверок, методики, планы).

Этот вид документов служит дополнением к документам высшего уровня системы менеджмента качества. Инструкции разрабатываются, контролируются и хранятся в отделах ОАО "Росжелдорстрой". Руководители отделов ответственны за пересмотр инструкций и их обновление. Правильность оформления документов проверяется во время внутренних проверок.

§ предконтрактная документация проекта.

Документация на объект, поступающая от заказчика в виде основных технических и экономических решений, условий и требований, и достаточная для принятия решения об участии ОАО "Росжелдорстрой" в тендерах.

Эту документацию используют для подготовки заявки на подряд. Главный инженер назначает руководителя работ, который ведет обработку документации. Переговоры с потенциальными субподрядчиками и заказчиком до принятия окончательного решения ведёт Главный инженер в соответствии со стандартом организации. К этой работе привлекают главного бухгалтера и работников производственно-технического отдела.

§ проектно-сметная документация объекта.

Этот вид документов разрабатывается в ОАО "Росжелдорстрой", а также поступает от заказчика или проектной организации. Входной контроль, регистрацию, утверждение и выдачу в производство работ субподрядным организациям, осуществляет руководитель работ с привлечением работников производственно-технического отдела.

Руководитель работ отвечает за внесение изменений и своевременное обновление документации.

Держатели документации отвечают за её правильное оформление.

§ технологическая документация объекта.

Это вид документов разрабатывают, как правило, с целью своевременного и полного определения потребности в материально-технических ресурсах и рабочей силе для исполнения контракта. Документы предназначены для отделов, для заключения контракта с субподрядными организациями и для оперативного контроля за исполнением контракта. Разработчиками названных документов являются работники производственно-технического отдела под руководством Главного инженера.

Прохождение технологической документации контролирует Главный инженер в соответствии со стандартом организации.

Держатели документации отвечают за её правильное ведение.

§ исполнительная документация проекта.

В состав этой документации входят документы поставщиков оборудования и материалов (паспорта, сертификаты), документы по технической готовности объектов работ (исполнительные чертежи, акты испытаний, журналы работ и др.), результаты контроля качества.

Руководитель работ контролирует прохождение исполнительной документации в процессе осуществления контракта до сдачи объекта заказчику в соответствии со стандартом организации.

§ нормативная документация: технические регламенты, национальные стандарты, технические условия, строительные нормы и правила, документы органов государственного надзора.

Учёт всех имеющихся документов этой категории в ОАО "Росжелдорстрой" ведётся Службой качества.

Приказом назначается работник, отвечающий за хранение этих документов и внесение в них всех дополнений и изменений.

5.1. Комплекс документации СМК организации включает следующие основные группы документов:

• политику в области качества;

• основополагающий стандарт по СМК СТО СМК.001.06 «Руководство по качеству»;

• Стандарты организации и другие нормативные документы, регламентирующие организацию, порядок и методы выполнения работ по обеспечению, управлению и повышению качества на всех стадиях работ;

• программные и плановые документы по качеству;

• положения и инструкции, определяющие требования к работе исполнителей;

• учетную документацию о качестве проводимых работ и процессах их подготовки, планирования, контроля и анализа.

5.2. СМК обеспечивает выполнение следующих процедур по поддержанию в рабочем состоянии документации СМК:

• разработку, оформление и утверждение документации и извещений об изменении документации;

• учет и хранение документации и извещений об изменении документации;

• обеспечение необходимой документацией исполнителей и рабочих мест, а также своевременное изъятие отмененной и устаревшей документации;

• контроль соблюдения требований документации СМК;

• своевременное внесение изменений во все рабочие экземпляры документации;

• поддержание современного научно-технического уровня документации.

Порядок проведения работ по управлению документацией СМК регламентирован СТО СМК.003.06 «Управление документацией».

5.3. Реализацию перечисленных работ по ведению документации СМК и технической документации обеспечивает служба качества.

Стандарты организации к разделу 5:

ü СТО СМК.002.06 «Порядок разработки стандартов»;

ü СТО СМК.003.06 «Управление документацией»;

ü СТО СМК.007.06 «Анализ со стороны руководства, корректирующие и предупреждающие действия»;

ü СТО СМК.011.06 «Порядок заключения контракта с субподрядчиком»;

ü СТО СМК.020.06 «Порядок хранения и изменения документации»;

ü СТО СМК.021.06 «Входной контроль проектно-сметной документации»;

ü СТО СМК.022.06 «Контроль исполнительной документации строительно-монтажных работ».

6. Управление записям и

Документированные процедуры стандартов организации и производственные инструкции ОАО "Росжелдорстрой" определяют перечень, содержание, порядок оформления, маршруты прохождения, порядок регистрации и хранения документов, удостоверяющих качество поставок оборудования, материалов и непосредственно работ, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и контрактов (договоров) с заказчиками.

Указанные выше документы, как правило, в составе исполнительной документации руководитель работ передаёт заказчику, а описи переданной исполнительной документации хранят в производственно-техническом отделе.

6.1. Вся информация о выполненных работах и услугах передается в службу качества, где ведется накопительный учет.

Руководитель работ сообщает следующую информацию о выполненных работах и услугах:

а) номер заказа (договора), по которому произведена оплата продукции;

б) наименование или другой точный опознавательный признак, количество, ассортимент, тип, класс, сорт продукции, вид приемки;

в) примененные документы технических требований, технические условия, чертежи, требования к технологическому процессу, инструкции по контролю и другие соответствующие технические данные;

г) место, порядок выполнения работ, поставленные комплектующие изделия и материалы, порядок приемки выполненных работ, документы, подтверждающие приемку продукции;

д) сроки выполнения работ (изготовления продукции);

е) персональный состав бригады, выпустившей продукцию (выполнившую работу).

6.2. При проведении работ на объектах, где ранее выполнялись работы, руководитель работ обязан выяснить состояние и претензии эксплуатирующей организации к работам и услугам, выполненным предприятием, вне зависимости от даты выпуска. После возвращения на предприятие он обязан сообщить полученные данные в службу качества для учета.

6.3. Служба качества ведет учет рекламационных документов на работы и услуги, выполненные предприятием. К таким документам относятся рекламационные акты, сообщения о неисправностях, акты удовлетворения рекламаций, акты исследования и другие документы, связанные с установлением характера и причин неисправностей.

Форма журнала учета полученных рекламаций приведена в Приложении № 2 к СТО СМК.004.06 и соответствует форме Р6-82 по ГОСТ В 22027-82.

6.4. Данные по отказам и рекламациям с указанием конкретных причин, видов отказов и рекомендациями по их предупреждению ежемесячно обобщаются в службе качества и докладываются её руководителем на Совете по качеству.

6.5. Вся информация о качестве продукции субподрядчиков и поставщиков передается Начальнику управления логистики и материально-технического снабжения, где ведется ее накопительный учет. Руководитель работ сообщает следующую информацию о качестве продукции субподрядчиков и поставщиков:

а) точное наименование организации - субподрядчика (поставщика), его почтовые и банковские реквизиты, фамилии и координаты руководства;

б) наличие документов, подтверждающих внедрение на предприятии-поставщике (субподрядчике) соответствующей системы менеджмента качества;

в) данные о качестве продукции (работ, услуг) организации-поставщика (субподрядчика) и эффективности действия системы менеджмента качества, представляемые поставщиком (субподрядчиком);

г) добросовестность ранее выполненных аналогичных поставок (работ);

д) наименование или другой точный опознавательный признак, количество, ассортимент, тип, класс, сорт продукции, вид приемки;

е) применяемые документы технических требований, технические условия, чертежи, требования к технологическому процессу, инструкции по контролю и другие соответствующие технические данные, включая требования к утверждению или квалификации продукции, процедурам, технологическому оборудованию и персоналу;

ж) наличие претензий по качеству поставленной продукции (выполненных работ).

6.6. После проведения входного контроля закупленной продукции, применения ее в продукции организации, результаты испытаний фиксируются в службе качества.

Стандарты организации к разделу 6:

ü СТО СМК.014.06 «Закупки»;

ü СТО СМК. 015.06 «Управление продукцией поставляемой заказчиком»;

ü СТО СМК.009.06 «Требование к входному контролю, хранению и транспортировке материалов, комплектующих изделий и инструментов»;

ü СТО СМК.004.06 «Управление записями»;

7. Обязательства руководства

7.1. Руководство и ответственность за работы по разработке, внедрению, обеспечению функционирования и совершенствованию СМК, оценке и контролю ее эффективности и соответствия установленным требованиям, координацию и методическое руководство работами по качеству осуществляет Начальник отдела управления качеством и сертификации - Начальник службы качества организации. Главный инженер приказом Генерального директора назначен ответственным представителем руководства (ОПР) по качеству и лицензионной работе и обеспечивает развитие СМК ресурсами.

7.2. Для решения проблемных вопросов обеспечения и управления качеством при руководстве организации, действует коллегиальный орган организации – Совет по качеству, который выполняет функции, закрепленные за ним в положении о Совете по качеству ПП СМК.024.06.

8. Ориентация на потребителя

Мы исходим из того, что:

· заказчик всегда стремится получить такую продукцию и услуги, которые будут удовлетворять его потребности и ожидания, иметь при этом соответствующую цену;

· превосходное качество достигается, в том числе, путем предупреждения возникновения проблем, а не путем выявления причин и проведения корректировки появившейся проблемы;

· любая работа, выполняемая нашими сотрудниками, поставщиками и дилерами, является частью работы по созданию продукции для Заказчика. Поэтому каждый, участвующий в этом процессе влияет на качество;

· персонал должен отвечать за созданные параметры и характеристики продукции. Поэтому «Ежемесячные отчеты подрядчика о ходе работ по реализации контракта» должны включать перечень выполненных персоналом работ с указанием связи на трудоемкость выполненных работ. Должна прослеживаться тройственная связь: между свойствами продукции, трудоемкостью выполненных работ и ценой за эту работу.

· Должно быть обеспечено равенство в денежном эквиваленте между качеством продукции, ценой интеллектуальных и исполнительских затрат на создание этого качества. Величина этой цены и есть цена ответственности личности за свой труд, в случае если эти деньги работник получил в рамках «Фонда Интеллектуального Развития» личности и коллектива;

· сохранение высокого качества требует постоянного совершенствования процессов, т.е. какой бы хорошей не была наша работа, необходимо беспрерывно вести поиск новых решений;

· каждый сотрудник компании является одновременно заказчиком и поставщиком для других сотрудников, поэтому, качественно выполняя свои обязательства, он вправе ожидать хорошей работы от коллег.

Стандарты организации к разделу 8:

ü СТО СМК.005.06 «Внутренние аудиты»

ü СТО СМК.007.06 «Анализ со стороны руководства, корректирующие и предупреждающие действия»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО "Росжелдорстрой"

____________ А.Н. Недосеков

«_____» _____________2007 г.

Система управления качеством

ОАО "Росжелдорстрой"

Политика и цели в области качества

Второе издание

Приказом по ОАО "Росжелдорстрой"

от_______________________ №_________

срок введения стандарта установлен с «______»____________ 2007 г.

9. Политика в области качества

Политикой Руководства в области качества является стремление ОАО "Росжелдорстрой" – крупнейшего строительного комплекса в области железнодорожного, транспортного, промышленного и гражданского строительства, а также возведения объектов инфраструктуры – быть лидером в сфере своей деятельности; поддерживать репутацию надежного партнера, имеющего добросовестных и квалифицированных работников и специалистов, а также необходимые технические ресурсы для безупречного выполнения взятых на себя перед заказчиками обязательств по всему спектру выполняемых работ и услуг; обеспечивать высокий уровень функционирования системы менеджмента качества , способной адекватно и эффективно планировать работу и достигать поставленных целей в соответствии с установленными требованиями.

Руководство стремится достигнуть и увеличить доверие к ОАО "Росжелдорстрой" со стороны заказчиков, партнеров и субподрядчиков путем разъяснения Политики и применяемой системы менеджмента качества.

Руководство контролирует функционирование системы менеджмента качества, основанной на требованиях стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и изложенной в руководстве по качеству и своде стандартов организации, частью которого является этот документ.

Руководство также:

- непрерывно работает над совершенствованием организационной структуры ОАО "Росжелдорстрой", позволяющей эффективно действовать для претворения проекта или идей заказчиков в жизнь.

- добивается, чтобы все действия выполнялись на законных основаниях, в соответствии с законодательством РФ по охране труда, промышленной безопасности и окружающей природной среды.

- создаёт рабочую атмосферу, в которой поощряются усилия квалифицированных и компетентных работников, направленные на улучшение эффективности и создание хороших служебных отношений для достижения вышеизложенных целей.

- добивается, чтобы каждый новый работник был ознакомлен и участвовал в достижении вышеизложенных целей.

- стремится к тому, чтобы каждый партнёр, субподрядчик, поставщик и т.д. был ознакомлен с этими целями и учитывал их в совместной работе.

Для достижения поставленных целей принимаются и будут приниматься все меры, независимо от времени и затрат, которые на это потребуются. Каждый работник ОАО "Росжелдорстрой" обязан работать в строгом соответствии с руководством по качеству и стандартами организации.

Все руководители ОАО "Росжелдорстрой" (в соответствии с положениями этого Руководства) должны гарантировать, что в их подразделениях соблюдаются требования руководства по качеству, стандартов организации, положений, регламентов и рабочих инструкций Общества. Настоящее руководство распространяется на все виды деятельности, осуществляемые ОАО "Росжелдорстрой".

Для достижения своих целей ОАО «Росжелдорстрой» руководствуется следующими принципами:

- полностью удовлетворять правомерные требования заказчиков;

- нести персональную ответственность за качество выполняемых работ на своем рабочем месте;

- использовать в своей деятельности накопленный опыт, учитывать новейшие зарубежные разработки и обеспечивать соблюдение строительных норм и правил, стандартов, других нормативных и регламентирующих документов;

- постоянно уделять внимание повышению квалификации работников;

- проводить постоянную работу в поисках и разработках лучших материалов, технологий, проектов;

- планировать и осуществлять работы в полном соответствии с проектом и действующими законами, нормами и правилами;

- контролировать и поддерживать эффективную организацию и систему менеджмента качества, способные удовлетворять законным требованиям заказчиков при оптимальной цене издержек. Одним из ключевых элементов является то, что каждый работник или подразделение, включённое в процесс, знает свою работу, чувствует ответственность и действует для удовлетворения этих требований.

Генеральный директор

ОАО "Росжелдорстрой"

А.Н. Недосеков

г. Москва _________________ 2006 год.

10. Цели и задачи в области качества

10.1. Основной целью деятельности ОАО «Росжелдорстрой» Руководство считает реализацию строительных проектов, производство строительно-монтажных, общестроительных и ремонтных работ с таким качеством, которое будет гарантировать удовлетворение текущих и будущих запросов Потребителей, а также обеспечит получение устойчивой прибыли и поддержание конкурентоспособности ОАО «Росжелдорстрой».

На основе принятой Политики устанавливаются цели ОАО "Росжелдорстрой" в области качества:

- поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001;

- предъявление высоких требований к качеству используемых в своей деятельности продуктов и к организации работ поставщиками;

- освоение новых строительных материалов, технологий и методов строительства,

повышение уровня компетентности персонала, его заинтересованности в результатах труда,

- создание условий, при которых сотрудники всех уровней максимально используют свои способности;

- обеспечение максимального удовлетворения запросов и потребностей Заказчиков.

- поддержание высокого уровня менеджмента и профессионализма сотрудников в каждом из подразделений компании;

- безупречную организацию работ по контрактам, осознание ответственности за качество работы Общества;

- обеспечение высокого уровня деловой культуры и исполнительской дисциплины сотрудников, их внимательное, доброжелательное отношение к любому из представителей Заказчика;

- поиск альтернативных поставщиков с целью повышения качества и снижения стоимости закупаемой продукции.

10.2. Основными задачами службы качества являются:

- составление и контроль выполнения планов работ по разработке и совершенствованию СМК организации, планов разработки и ведения НД СМК, планов внутренних проверок СМК и анализа состояния функционирования СМК;

методическое руководство при составлении годового плана обеспечения качества;

- сбор информации о качестве выполняемых строительно-монтажных работ (СМР) и подготовка материалов для заседаний Совета по качеству;

- организация совещаний Совета по качеству и контроль за выполнением его решений;

- организацию высокоэффективного управления качеством.

Контроль выполнения планов и достижения запланированных результатов осуществляет назначенное ответственное лицо. Результаты выполнения мероприятий доводятся им до сведения руководства.

На совещаниях у руководства проводится периодический контроль хода выполнения мероприятий. Результаты контроля отражаются в протоколе.

По результатам выполнения планов мероприятий, при необходимости, вносятся изменения в процедуры функционирования СМК.

Стандарты организации к разделу 10:

- СТО СМК.001.06 «Руководство по качеству»

- СТО СМК.006.06 «Контроль качества проводимых работ. Управление несоответствующей продукцией»

11. Планирование создания и развития системы менеджмента качества

11.1. Планирование и организацию работ по созданию, внедрению, совершенствованию СМК на предприятии, а также контролю за ее функционированием, осуществляет служба качества.

11.2. Планирование работ по обеспечению качества в организации осуществляется в виде программ качества, годовых планов обеспечения качества, планов организационно-технических мероприятий по качеству, плана технического перевооружения и социального развития организации.

Плановые документы по качеству делятся на перспективные, текущие и оперативные.

11.3. Программа качества является перспективным документом, разрабатывается для всех видов проводимых в организации работ при освоении новых объектов и содержит мероприятия по:

• ознакомлению с требованиями КД, ТД и др. документацией к проводимым работам на объекте;

• подготовке необходимых кадров;

• техническому оснащению выполнения работ. Ответственным за разработку программы качества является ОПР по качеству и лицензионной работе. Утверждает программу качества Генеральный директор.

11.4. Годовой план обеспечения качества является текущим плановым документом и содержит все работы программы качества и плана технического перевооружения и социального развития организации, планируемые к выполнению в течение конкретного года.

Годовой план обеспечения качества составляется по предложениям Начальников участков, прорабов, представителей Заказчика на объектах, рекомендаций эксплуатирующих организаций.

Ответственным за разработку годового плана обеспечения качества является ОПР по качеству и лицензионной работе. Утверждает годовой план Генеральный директор.

11.5. Планы организационно-технических мероприятий по качеству являются оперативными планами и составляются по результатам всех видов контроля и испытаний качества объектов и технологических этапов работ.

Ответственными за составление планов организационно-технических
мероприятий по качеству на объектах являются руководители работ на объектах. Утверждает планы организационно-технических мероприятий по качеству Главный инженер после согласования со службой качества.

11.6. План технического перевооружения и социального развития организации является перспективным документом и включает разделы по внедрению нового оборудования, инструментов, систем измерения и контроля, методов обеспечения качества, подготовки и обучения кадров, социального обеспечения сотрудников организации и др.

В разработке плана технического перевооружения и социального развития организации принимают участие Начальники участков, прорабы.

Ответственным за разработку плана является Главный инженер. Утверждает план Генеральный директор.

11.7. Все программные и плановые документы по качеству работ должны быть взаимосвязаны по срокам, включать контрольные точки, обеспечивающие возможность оценки выполнения требований к качеству работ, и, при необходимости, перечень соответствующих этим точкам отчетных документов.

11.8. Порядок разработки, контроля и анализа выполнения программных и плановых документов по качеству и реализации результатов контроля установлены соответствующими нормативными документами организации.

Стандарты организации к разделу 11:

ü СТО СМК.005.06 «Внутренние аудиты».

ü СТО СМК.006.06 «Контроль качества проводимых работ. Управление несоответствующей документацией».

ü СТО СМК 017.06 «Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием».

ü СТО СМК.007.06 «Анализ со стороны руководства. Корректирующие и предупреждающие действия».

12. Ответственность и полномочия

12.1. Непосредственное руководство работами по обеспечению качества при проведении работ осуществляют Генеральный директор, Главный инженер, Начальники участков, прорабы.

Контракты (договора) на работы ОАО "Росжелдорстрой" могут оформляться по двум схемам взаимодействия между Заказчиком и Исполнителем:

• Схема взаимодействия по прямым контрактам;

• Схема взаимодействия через посредника (Генподрядчика).

12.2 Схема взаимодействия по прямым контрактам.

• сметно-договорной отдел получает основание для заключения контракта (письмо, телеграмма, техническое решение и т.д.);

• сметно-договорной отдел получает решение руководства организации о согласии выполнения данной работы (резолюция Генерального директора на соответствующем документе);

• производственно-технический отдел на стадии заключения контракта производит анализ исходных данных, полученных от Заказчика, определяет состав участников выполнения работ, производит ознакомление специалистов с требованиями контракта на предмет рассмотрения их однозначного понимания и оценки возможности точного выполнения поставленных задач. При необходимости, проводится обсуждение с Заказчиком требований, которые нуждаются в уточнении, с оформлением Протокола, по которому устанавливаются условия по выполнению требований контракта.

• сметно-договорной отдел обрабатывает данные, вводит их в компьютер по единой утвержденной форме, позволяющей производить дальнейшую обработку информации.

12.3. Схема взаимодействия через посредника.

При этой схеме требования к заявке аналогичны, за исключением наличия дополнительных условий:

• сметно-договорной отдел получает протокол распределения средств между Генподрядчиком и субподрядчиками, утвержденный руководителем организации-генподрядчика.

• сметно-договорной отдел получает контракт или заменяющий его документ между генподрядчиком и заказчиком, при этом круг лиц, имеющих доступ к данному документу, определяется руководителем организации.

12.4. Условия привлечения контрагентов к выполнению контрактных работ.

• наличие договора с контрагентом, утвержденного Генеральным директором.

• наличие соответствующих лицензий, разрешений у контрагента.

• наличие технического задания на заказываемые работы, утвержденного Генеральным директором организации.

12.5. Другие схемы.

При необходимости использования в деятельности ОАО "Росжелдорстрой" других договорных схем, устанавливается следующий порядок:

• сметно-договорной отдел выдает описание предлагаемой схемы и технико-экономическое обоснование ее целесообразности в каждом конкретном случае;

• представленные документы рассматриваются службой качества.

При положительном заключении, новая договорная схема утверждается Генеральным директором и по ней оформляется конкретный договор.

12.6. Главный инженер распределяет работу на проект контракта и по срочности ее исполнения.

12.7. На основании имеющихся данных сметно-договорной отдел оформляет проект контракта (договора) в комплекте необходимом для данного вида контракта (договора).

12.8. Оформленному контракту (договору) присваивается номер.

12.9. Оформленный контракт визируется у Начальника сметно-договорного управления, Главного инженера, начальника управления логистики и материально-технического снабжения, Главного бухгалтера и подписывается Генеральным директором.

12.10. После заключения контракта, до сведения всех исполнителей работ по контракту доводятся окончательные требования контракта для неукоснительного их выполнения.

12.11. Сметно-договорное управление организует систему доведения до исполнителей, а также сторонних организаций, сведений об изменениях контракта.

12.12. Начальник сметно-договорного управления (отдела) организует и контролирует оформление, хранение и учет всех документов, касающихся изменений требований контракта .

12.15. После заключения контракта (договора) Производственно-техническим управлением ставится на контроль своевременность выполнения позиций календарного плана, оформление актов о выполненной работе, прохождение их до получения от Заказчика, поступление авансовых платежей и платежей по этапам календарного плана.

12.16. После выполнения ОАО "Росжелдорстрой" всех обязательств перед Заказчиком, контролирующими организациями и окончательного расчета за выполненные работы, контракт (договор) считается закрытым и сдается в архив.

12.17. После обобщения расходов, произведенных при выполнении контракта, Главный бухгалтер производит анализ финансово-хозяйственной деятельности.

Стандарты организации к разделу 12:

ü СТО СМК.001.06 «Руководство по качеству».

ü СТО СМК.012.06 «Анализ контрактов».

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО "Росжелдорстрой"

____________ А.Н. Недосеков

«_____» _____________2007 г.

Матрица распределения ответственности

по элементам контроля качества

п/п	Название элемента	Генеральный директор	Главный инженер	Начальник управления кадров и социального развития	Начальник отдела управления качеством и сертификации - Начальник службы качества	Заместитель генерального директора	Начальник производственно-технического управления	Начальник сметно-договорного управления	Главный бухгалтер	Начальник управления логистики и материально-технического снабжения	Начальники филиалов и структурных подразделений
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Ответственность руководства	Р	Р	ОИ	ОИ	ОИ	ОИ	Р	Р	СИ	ОИ
2.	Система менеджмента качества	Р	Р	СИ	ОИ	Р	ОИ	СИ	СИ	СИ	СИ
3.	Менеджмент ресурсов	Р	Р	ОИ	ОИ	Р	Р	СИ	СИ	СИ	СИ
4.	Процессы жизненного цикла		Р	ОИ	ОИ	Р	Р	ОИ	ОИ	СИ	ОИ
5.	Измерения, анализ, улучшение	Р	Р	ОИ	ОИ	ОИ	ОИ	СИ	СИ	СИ	ОИ

Обозначения: Р - руководитель, ОИ - ответственный исполнитель, СИ – соисполнитель

Главный инженер

С.Б. Мельниченко

13. Представитель руководства

13.1. Ответственный представитель руководства по качеству и лицензионной работе, обязанности которого исполняет Главный инженер, обеспечивает работу по разработке, внедрению и поддержанию на современном научно-техническом уровне СМК организации, нормативных документов СМК и непосредственно осуществляет:

• методическое руководство составлением планов и организацией работ по разработке, переработке НД СМК;

• разработку учебных программ по обеспечению и управлению качеством;

• методическое руководство по проведению входного контроля материалов и ПКИ, контроля состояния применяемого оборудования, специальной оснастки и специальных приспособлений, обеспечение работ типовыми программами контроля и технической документацией (ТД);

• организацию проведения входного контроля материалов и комплектующих изделий и контроль правильности их применения;

• организацию работ по контролю и анализу состояния применяемых средств измерений, контроля и оборудования;

• представляет отчеты Генеральному директору ОАО "Росжелдорстрой" о функционировании СМК с анализом ее работы и предложениями по улучшению СМК.

Стандарты организации к разделу 13:

ü СТО СМК.001.06 - «Руководство по качеству».

ü СТО СМК.007.06 - «Анализ со стороны руководства, корректирующие и предупреждающие действия».

14. Внутренний обмен информацией

14.1. Информационное обеспечение предназначено для своевременного обеспечения руководства организации и исполнителей информацией, необходимой и достаточной для подготовки, обоснования и принятия правильных решений по управлению качеством на всех уровнях управления и стадиях выполнения работ.

14.2. Информационное обеспечение направлено на решение следующих основных задач:

• изучение рынка и определение потребности в услугах, удовлетворяющих заказчика;

• анализ и использование информации о научно-технических достижениях;

• выявление и устранение всех несоответствий и их причин в процессе выполнения работ;

• подтверждение достижения требуемого уровня качества выполненных работ и стабильности функционирования СМК и ее подсистем;

• анализ и оценку затрат на обеспечение качества.

14.3. Для обеспечения работ по качеству необходимо предусматривать наличие в организации массивов всех видов информации, которая и формируется в соответствии с СТО СМК.003.06 «Управление документацией»

Внешняя информация формируется вне организации и поступает на предприятие в соответствии с заключенными договорами или по запросу и включает информацию, характеризующую:

• научно-технические достижения;

• состояние рынка услуг аналогичного профиля;

• состояние объектов предстоящих работ;

• предполагаемых поставщиков и их возможности по поставке изделий, работ требуемого качества.

Внутренняя информация формируется на предприятии или на объектах работ, выполняемых предприятием, и содержит сведения, характеризующие:

• состояние качества подготовки и выполнения работ подразделениями организации;

• выявление и устранение несоответствий на всех этапах проводимых работ;

• состояние функционирования СМК и ее элементов;

• выполнение планов работ и мероприятий по обеспечению качества;

• состояние выполнения договоров;

• затраты на обеспечение качества;

• состояние документации СМК;

• качество труда коллективов и исполнителей, моральное и материальное стимулирование работ по обеспечению качества;

• персонал организации и потребности в подготовке персонала, выполняющего работы, непосредственно влияющие на качество.

14.4. В организации и в филиалах определены ответственные за отдельные виды информации, а именно:

• Главные инженеры структурных подразделений, начальники отделов, начальники участков, прорабы - за информацию о состоянии объектов предстоящих работ и состоянии выполнения договоров на проведение работ;

• Начальник управления логистики и материально-технического снабжения - за информацию о поставщиках ПКИ, материальных ресурсов и их возможностях, состоянии выполнения договоров с поставщиками ПКИ;

• Главный бухгалтер - за информацию о затратах на качество;

• Главные инженеры структурных подразделений, начальники отделов, начальники участков, прорабы - за информацию о состоянии качества подготовки и выполнения работ, выявлении и устранении несоответствий на всех этапах проводимых работ, качестве труда членов бригад, моральном и материальном стимулировании работ по обеспечению качества.

14.5. Организация и осуществление сбора, накопления, анализа и передачи всех видов информации определена в СТО СМК.003.06, СТО СМК.004.06 и договорах на выполнение работ.

Стандарты организации к разделу 14:

ü СТО СМК.003.06 «Управление документацией»;

ü СТО СМК.004.06 «Управление записями».

15. Анализ со стороны руководства

Периодически (каждые 6 месяцев) руководство осуществляет анализ системы менеджмента качества, её действенности и эффективности. Этот анализ проводится на основании внутренних проверок системы менеджмента качества, претензий Заказчиков, отчётов об эффективности работ. Результаты анализа системы менеджмента качества обсуждаются на заседаниях Совета по качеству, намечаются меры по улучшению действия системы. Главный инженер отвечает за ведение и хранение протоколов Совета по качеству.

Стандарты организации к разделу 15:

ü СТО СМК.007.06 «Анализ со стороны руководства, корректирующие и предупреждающие действия».

ü СТО СМК.002.06 «Порядок разработки стандартов».

ü СТО СМК.006.06 «Контроль качества проводимых работ. Управление несоответствующей продукцией».

16. Входные данные для анализа (со стороны руководства)

16.1. С целью определения влияния качества проводимых работ на экономическое положение организации, осуществления экономического обеспечения и управления качеством необходимо проводить учет и анализ затрат на качество, в т.ч.:

а) внутренних затрат на:

• выполнение работ, связанных с маркетингом, исследованиями рынка услуг;

• выполнение работ, связанных с обеспечением качества при подготовке проведения работ;

• устранение выявленных в процессе подготовки и проведения работ отказов, дефектов, несоответствий;

• все виды контроля (включая повторный контроль) и испытания;

• предупреждение повторения отказов и несоответствий;

• поддержание необходимой культуры производства;

• подготовку персонала, выполняющего работы, непосредственно влияющие на качество;

б) внешних затрат на:

• предоставление заказчику доказательств эффективности СМК и ее соответствия установленным требованиям;

• возмещение ущерба заказчику, штрафы;

• устранение последствий применения некачественных изделий и материалов, полученных от поставщиков.

16.2. Для учета и анализа затрат на обеспечение качества в организации проводится:

• учет и сбор первичной информации по составляющим затратам на качество всех проводимых работ;

• обобщение, анализ затрат на качество, сравнение их с соответствующими затратами за предыдущий период;

• оформление результатов анализа;

• проведение работ по оптимизации затрат на качество по каждому виду выполняемых работ и по организации в целом.

16.3. Ответственным за организацию работ по учету, анализу затрат на качество является Главный бухгалтер.

16.4. Фактическое определение затрат на качество базируется на бухгалтерском учете и действующей системе информации.

16.5. Руководство организации постоянно осуществляет контроль и анализ затрат на качество с целью:

• оценки эффективности СМК и работ по обеспечению качества;

• определения и корректировки задач организации и исполнителей в области качества;

• определение необходимости и обоснования новых методов обеспечения качества;

• сокращение затрат на последующий период, улучшения экономического положения организации.

Стандарты организации к разделу 16:

ü СТО СМК.004.06 «Управление записями».

ü СТО СМК.012.06 «Анализ контрактов».

17. Выходные данные со стороны руководства

17.1. Руководитель группы управления проектами (ГУП) (начальник объекта) проводит анализ состояния работ по результатам проверки исполнения приказа на реализацию контракта, соблюдения условий контрактов на субподряд и с учётом текущих оперативных распоряжений руководства.

17.2. Руководитель ГУПа (начальник объекта) составляет по произвольной форме протокол анализа состояния работ и включает в него оперативные распоряжения исполнителям. Протокол утверждает Главный инженер. Руководитель ГУПа (начальник объекта) доводит распоряжения до исполнителей и контролирует их реализацию.

17.3. Периодичность анализа состояния работ определяет производственно-техническое управление (отдел) совместно с Главным инженером и регулирует её по мере производственной необходимости.

Объём и периодичность информации, представляемой на недельные оперативные совещания, устанавливает Главный инженер.

17.4. Регистрация и хранение протоколов до завершения реализации и гарантийного срока контракта поручается руководителю проекта.

Стандарты организации к разделу 17:

ü СТО СМК.010.06 «Порядок сдачи строительно-монтажных работ».

18. Обеспечение ресурса ми

Проверяемые характеристики

Основные составляющие обеспечения работ

Организационное обеспечение

• Наличие ответственного за работу

• Выполнение обязанностей ответственного по

закрепленной работе

• Полнота охвата всех необходимых видов работ

(функций) исполнителями

• Соблюдение порядка и сроков выполнения всех работ (выполнение требований НД, своевременность выполнения), наличие системы оперативного регулирования и контроля за ходом выполнения работ,

• Согласованность и координация с другими видами работ

• Разграничение прав и обязанностей между исполнителями по закрепленным работам

• Наличие системы материального и морального стимулирования

Методическое обеспечение

• Применение наиболее современных, эффективных методов (приемов):

- выполнения работ;

- контроля, анализа, планирования и т.д.

• Полнота и последовательность этапов работы, наличие связи между ними

• Взаимосвязь этапов работ и показателей, характеризующих конечные результаты (цели) их выполнения

• Соблюдение требований нормативных документов, типовых методик и инструктивно-методических материалов

• Использование современных методов

Технико-технологическое обеспечение

• Соответствие избранных методов (процедур, приемов) и средств осуществления работы имеющемуся составу исполнителей, информационной базе, ресурсу времени.

• Соответствие фактической процедурной последовательности выполнения работ принятой технологической схеме

• Рациональное сочетание в работе процедур, выполняемых человеком и средствами оргтехники

• Соблюдение требований НД при оформлении документов. Бездефектность, безошибочность оформления результатов, документов.

• Реализация планово-договорных документов (смещение сроков исполнения)

Ресурсное обеспечение:

1.Кадрами

2.Материально-техническое

• Полнота кадрового обеспечения (численность определенных категорий к объему работ, структура по должностям, специальностям)

• Качественный уровень работников (уровень квалификации, возрастная структура)

Полнота материально-технического обеспечения:

• КИ, материалами и др.

• Технологической оснасткой, инструментами, средствами измерений

• Энергетическими и другими видами ресурсов

• Служебными помещениями, рабочими

• Средствами связи, оргтехникой, в т.ч. компьютерной, канцтоварами

• Качество средств материально технического обеспечения средств труда, показатели качества материальных ресурсов, используемых при выполнении данной работы.

Ресурс времени

Достаточность времени, выделенного на проведение всей работы, ее этапов (связано с кадровым обеспечением)

Финансовое обеспечение

Полнота обеспечения:

• фондом зарплаты, выделяемого на проведение работы, или отношение фонда зарплаты к числу работников, занятых в данной работе (сравнение с аналогичными показателями других бригад, действующих нормативов)

• премиальным фондом

• фондом командировочных расходов

• фондом материального поощрения из прибыли

Информационное обеспечение

• Полнота и достаточность информации для проведения работы

• Источники информации

• Своевременность получения информации

Стандарты организации к разделу 18:

ü СТО СМК.016.06 «Подготовка кадров».

ü СТО СМК.019.06 «Управление проектом и контроль качества строительно-монтажных работ».

19. Человеческие ресурсы

19.1. Планирование профессионального обучения работников проводится на основе реальной потребности организации в специалистах и рабочих различной квалификации по соответствующим профессиям с учетом перспективного развития и требований производства. При этом должно обеспечиваться формирование необходимой профессионально квалификационной структуры работников, постоянное расширение и обновление научно-технических и экономических знаний работников, непрерывный рост их профессионального мастерства.

19.2. Управление кадров и социального развития Общества, кадровые органы Филиалов совместно с Главным инженером на основании заявок подразделений, с учетом проектов планов повышения квалификации в учебных заведениях, разрабатывает годовые планы подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих, служащих, специалистов и руководителей организации. Планы утверждаются руководителем организации.

19.3. Управление кадров и социального развития совместно с профильными управлениями и службами Общества осуществляют организационную и учебно-методическую работу по реализации годовых планов, составляет и представляет руководителю организации отчет о выполнении планов подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников.

19.4. Начальник управления кадров и социального развития ведет обобщающий учет данных об обучении работников организации.

19.5. Начальник управления кадров и социального развития делает отметку об обучении в личном деле сотрудника на основании сведений, полученных от подразделений.

Стандарты организации к разделу 19:

ü СТО СМК.016.06 «Подготовка кадров. Основные положения».

ü СТО СМК.018.06 «Система бездефектного труда. Моральное и материальное стимулирование за высококачественный труд».

20. Компетентность, осведомленность и подготовка персонала

При приёме на работу оценивается квалификация сотрудника. Все вновь принятые работники проходят инструктаж и информируются о правилах и условиях работы, а также об ответственности за действия, влияющие на снижения качества продукции.

Все сотрудники, чья работа непосредственно влияет на качество продукции, проходят необходимое обучение и должны иметь квалификацию, позволяющую им работать самостоятельно. Квалификация подтверждается соответствующей аттестационной комиссией ОАО "Росжелдорстрой".

Определение необходимости обучения, повышения квалификации и проверки знаний производится руководителями служб и отделов, составляющих годовые планы. Организация обучения осуществляется по специальной программе. Обучение проводится под руководством Главного инженера соответствующего Филиала, структурного подразделения Общества. Результаты проверок знаний, квалификационных экзаменов и прохождение обучения регистрируются в специальном журнале.

Общее руководство подготовкой и повышением квалификации кадров по направлениям профессиональной деятельности осуществляет Управление кадров и социального развития Общества совместно с Главным инженером.

20.1. Профессиональное обучение сотрудников проводится в целях расширения и углубления технических, экономических, правовых, социально-психологических, экологических знаний, по международной системе менеджмента качества продукции (ИСО 9001-2001), совершенствования мастерства рабочих, служащих, специалистов и руководителей.

20.2. Профессиональное обучение должно быть мобильным, гибким, оперативно реагирующим на непрерывно изменяющиеся потребности организации в квалифицированных кадрах.

20.3. Профессиональное обучение в системе повышения квалификации и переподготовки должно носить непрерывный характер и проводиться в течение всей трудовой деятельности. Его непрерывность обеспечивается видами обучения, изложенными в настоящем стандарте.

20.4. Обучение руководителей, специалистов и служащих

Обучение руководителей, специалистов и служащих включает в себя повышение их квалификации и переподготовку.

К повышению квалификации относится любое обучение, направленное на совершенствование и развитие знаний, умений и навыков конкретного вида деятельности или повышения уровня знаний по вопросам трудового, гражданского законодательства, макроэкономики, маркетинга.

Под переподготовкой понимается получение сотрудниками специального образования с целью обеспечения организации кадрами с необходимыми профессиями.

Устанавливаются следующие виды обучения руководителей, специалистов и служащих:

• систематическое, самостоятельное обучение сотрудников (самообразование);

• обучение на производственно-экономических семинарах организации;

• обучение в институтах повышения квалификации и других учебных заведениях;

• стажировка на других организациях;

• переподготовка - получение новой специальности или квалификации.

Систематическое, самостоятельное обучение сотрудников (самообразование) осуществляется по индивидуальному плану.

Самообразование осуществляется путем самостоятельного изучения специальной научно-технической, юридической, экономической и другой литературы.

Самообразованием является также осуществление педагогической деятельности в различных формах производственно-экономического обучения на предприятии.

Контроль за повышением уровня знаний и квалификации сотрудника осуществляется его непосредственным руководителем.

Обучение на производственно-экономических семинарах организации является основной формой производственно-экономической учебы руководителей, специалистов, служащих организации.

Производственно-экономические семинары организуются для комплексного изучения вопросов качества, прогрессивной техники и технологии, гражданского и трудового законодательства, экономики и других вопросов, направленных на решение конкретных производственных и экономических задач, совершенствование деятельности подразделения, в котором работают слушатели.

Обучение на производственно-экономических семинарах проводится по программам, разрабатываемыми специалистами организации или привлеченными организациями.

Комплектование учебных групп для семинаров осуществляется из числа руководителей, специалистов и служащих с учетом личных интересов работников и характера их трудовой деятельности, или общих по уровню управления (высшее звено, руководители подразделений, руководители работ, инженерный состав).

Занятия проводятся, как правило, с частичным отрывом от работы в специально выделенных для этого помещениях.

Обучение на производственно-экономических семинарах заканчивается зачетом по тематике семинара или собеседованием.

Основной задачей обучения в образовательных учреждениях повышения квалификации (ИПК) является повышение уровня образования руководителей, специалистов в области управления производством и персоналом, в вопросах сертификации продукции, управления качеством, внедрения новых технологий и в других проблемах по профилю их трудовой деятельности. Продолжительность обучения определяется учебными программами, разрабатываемыми ИПК и составляют, как правило, 1-4 недели с полным отрывом от производства.

Периодичность направления на обучение в ИПК руководителей, специалистов и служащих исходит из потребности организации и определяется руководством организации.

Стажировка на других организациях проводится в целях освоения лучшего опыта, приобретения практических и организаторских навыков для выполнения обязанностей на занимаемой или более высокой должности.

Прохождение стажировки на других организациях осуществляется по индивидуальным заданиям, разрабатываемым руководством организации.

Продолжительность стажировки устанавливает руководитель организации по согласованию с руководством фирмы, организации, где она проводится.

По итогам стажировки работник предоставляет отчет своему непосредственному руководителю по месту основной работы.

Переподготовка руководителей, специалистов и служащих ставит своей задачей получение новой специальности или квалификации без изменения образовательного ценза слушателей.

Переподготовка осуществляется в учебных заведениях по программам, установленным этими учебными заведениями.

Длительность обучения при переподготовке устанавливается в зависимости от программы обучения и составляет от нескольких недель до шести месяцев с отрывом от работы или 2-3 года при вечерней форме обучения. Обучение ведется на основании договоров организации с учебными заведениями.

20.5. Обучение рабочих

20.5.1 Система профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям предусматривает:

• подготовку новых рабочих из лиц, не имеющих специальности (начальное, профессиональное обучение);

• переподготовку (переобучение) рабочих;

• обучение рабочих вторым (смежным) профессиям;

• повышение квалификации рабочих.

Подготовка, переподготовка, обучение вторым профессиям и повышение квалификации рабочих осуществляется как с отрывом, так и без отрыва от производства.

Периодичность и последовательность прохождения рабочими различных видов и форм обучения устанавливается с учетом производственной необходимости и личных интересов рабочего в соответствии с планами подготовки персонала на год.

20.5.2. Подготовка новых рабочих на производстве – это первоначальное, профессиональное обучение лиц, принятых в организации и ранее не имевших профессии.

Подготовка новых рабочих осуществляется по профессиям, необходимых организации.

Сроки обучения при подготовке новых рабочих устанавливаются до шести месяцев, а по отдельным сложным профессиям – до 12 месяцев.

20.5.3. Переподготовка (переобучение) рабочих организуется с целью освоения новых профессий высвобождаемыми рабочими, а также, с учетом потребностей организации, лицами, изъявившими желание сменить профессию.

Переподготовка (переобучение) рабочих может осуществляться с отрывом и без отрыва от работы.

При переподготовке (переобучении) рабочих со средним и высшим образованием для получения рабочей профессии срок обучения может быть сокращен без ущерба для практического обучения.

20.5.4. Обучение рабочих вторым (смежным) профессиям - это обучение лиц, уже имеющих профессию, с целью получения новой профессии с начальным или более высоким уровнем квалификации.

Обучение рабочих вторым (смежным) профессиям организуется для расширения их профессионального профиля, подготовке к работе в условиях применения прогрессивных форм организации труда.

После завершения обучения создается комиссия, проводится присвоение разряда по новой профессии, который заносится в трудовую книжку.

20.5.5. Повышение квалификации рабочих – это обучение, направленное на последовательное совершенствование их профессиональных знаний, умений и навыков, рост мастерства по имеющимся профессиям, изучения вопросов качества и экономики для получения более высоких тарифных разрядов в соответствии с требованиями производства.

Продолжительность обучения зависит от целей и задач обучения, сложности изучаемого материала, уровня квалификации обучаемых.

Стандарт организации к разделу 20:

ü СТО СМК.016.06 «Подготовка кадров. Основные положения».

21. Инфраструктура

Для достижения соответствия работ и услуг установленным требованиям в организации создана инфраструктура, которая включает помещения, здания, транспорт, средства связи (телефоны, факсы, электронная почта и др.), ПЭВМ, аппаратное и программное обеспечение. Все помещения организации оснащены системой жизнеобеспечения (водопровод, электричество, тепло, вентиляция, противопожарные средства и т.п.). Организация имеет соответствующие службы обеспечения постоянства инфраструктуры для выполнения установленных требований. Контроль за осуществлением работ ведет Генеральный директор.

Главный инженер организации несет ответственность за принятие решений и разработку планов действий в случае возникновения непредвиденных чрезвычайных ситуаций (отказ основного оборудования, срывы в работе коммунальных служб, нехватка рабочей силы и т.п.). Решения должны приниматься с учетом интересов заказчиков.

Стандарты организации к разделу 21:

ü СТО СМК.001.06 «Руководство по качеству»

ü СТО СМК.013.06 «Обслуживание и регламентные работы».

22. Производственная среда

ОАО "Росжелдорстрой" предоставило и поддерживает в должном состоянии рабочую среду, необходимую для достижения соответствия продукции, работ и услуг требованиям Заказчика. В ОАО "Росжелдорстрой" соблюдаются правила безопасности, на рабочих местах обеспечиваются нормативные требования по уровням шума, температуры, влажности освещенности и чистоте.

Постоянно улучшается техническая оснащенность рабочих мест сотрудников, поддерживаются такие условия работы, которые в большей мере могут реализовать творческий потенциал специалистов.

Управление рабочей средой осуществляется путем издания приказов и распоряжений и телеграмм в организации. Контроль за соблюдением чистоты производственных помещений, а также определение необходимости проведения ремонта осуществляет Главный инженер сметно-договорного управления (.

Качество работ планируется и достигается за счёт:

1. Выполнения работ в соответствии с требованиями заказчика, строительных норм и правил, СанПинов, правил органов Государственного надзора, национальных стандартов, технических условий, проектов производства работ, инструкций и других нормативных документов, действующих на предприятии.

2. Выполнения процесса в управляемых условиях, что включает в себя:

· документированные процедуры, определяющие способы производства работ;

· использование подходящего строительного, монтажного и сервисного оборудования и оснастки;

· контроль и управление соответствующими параметрами процессов и материалов;

· критерии качества выполнения работы;

· соответствующее техническое обслуживание и ремонт оборудования.

Для каждого индивидуального объекта, в соответствии со стандартом организации и проектом производства работ, определяют последовательность и сроки выполнения работ.

Проведение предварительной квалификации претендентов, проектной организации, поставщиков материалов и оборудования, а также субподрядных организаций, как и установление долгосрочных деловых контактов с организациями, располагающими квалификационными кадрами, производственной и контрольно-измерительной техникой и способами качественно исполнить работы, обеспечивает выбор участников работ, соответствующих требованиям заказчика по срокам и качеству выполнения работ.

Подготовка сотрудников ОАО "Росжелдорстрой", контролирующих качество работ, ведётся в соответствии с требованиями стандартов организации.

23. Пл анирование процессов жизненного цикла продукции

23.1. При подготовке контракта, руководитель работ анализирует предлагаемые работы, техническую возможность их выполнения, и предусматривает в тексте контракта (через сметно-договорной отдел):

• порядок, сроки исполнителя доставки к пункту эксплуатации расходных материалов, технической документации;

• порядок обеспечения материальными ресурсами, технологической оснасткой, инструментом и средствами измерений для проведения обслуживания оборудования, регламентных работ;

• порядок охраны материальных ценностей;

• место проживания специалистов организации и порядок доставки их на место проведения работ.

23.2. Техническое задание на проведение обслуживания оборудования или участия в проведении регламентных работ должно быть согласовано руководителем организации, утверждено Заказчиком и является неотъемлемой частью контракта.

23.3. После заключения контракта на проведение обслуживания оборудования или участия в регламентных работах, руководитель работ обязан проанализировать «Техническое задание» и направить в управление логистики и материально-технического снабжения заявку на материалы, оснастку, комплектующие, инструменты, измерительную аппаратуру, техническую документацию, специалистов;

Техническая группа должна организовать:

• приобретение заказанного имущества необходимого качества и количества (если указанным имуществом не обеспечивает Заказчик) в соответствии с СТО СМК.014.06 и передачу руководителю работ;

• провести поверку средств измерений в соответствии с СТО СМК.017.06 «Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием»;

• подготовить заявленный комплект документов, обращая особое внимание на проведение всех коррекций;

• подобрать необходимое количество специалистов нужной квалификации, включая ответственного по качеству участка, провести, при необходимости, обучение, аттестацию. При необходимости провести работу по заключению контракта с субподрядчиком на проведение части запланированных работ в соответствии с СТО СМК.014.06 «Закупки»;

• организовать отправку на место проведения работ материалов, комплектующих, инструмента, измерительной аппаратуры, технической документации.

23.4. Проведение обслуживания оборудования и регламентные работы.

23.4.1. Руководитель работ на месте проведения обслуживания оборудования и регламентных работ, должен, в соответствии с контрактом, организовать работы силами специалистов организации и субподрядчиков.

23.4.2. Обслуживание или регламентные работы проводятся в строгом соответствии с требованиями «Технического задания на проведение обслуживания оборудования», «Инструкций по эксплуатации», «Программы регламентных работ» и другой эксплуатационной документации (ЭД).

Обслуживание и регламентные работы необходимо проводить учтенными, проверенными средствами измерения и с помощью аттестованного оборудования и оснастки. Учет средств измерений ведет руководитель работ или, назначенный им, специалист организации.

23.4.3. Выполненные работы предъявляются руководителем работ и ответственным по качеству участка представителям заказчика, эксплуатирующей организации. В случае полного соответствия параметров оборудования требованиям ЭД, ответственный по качеству участка осуществляет соответствующую запись в формуляр оборудования о проведении технического обслуживания, регламентных работ.

В случае несоответствия параметров оборудования требованиям ЭД, составляется акт о несоответствии, подписываемый руководителем работ, представителем эксплуатирующей организации и ответственным по качеству производственной группы. Составляется техническое решение о ремонте или замене непригодного оборудования.

23.4.4. После сдачи работ представителям заказчика или эксплуатирующей организации, руководитель работ составляет акт о проведении обслуживания оборудования, регламентных работ, утверждаемый руководителем эксплуатирующей организации.

В акте должны быть отражены: перечень проведенных работ, израсходованные материалы, потребовавшаяся трудоемкость.

Стандарты организации к разделу 23:

ü СТО СМК.009.06 «Требования к входному контролю, хранению и транспортировке материалов, комплектующих изделий и инструментов».

ü СТО СМК.014.06 «Закупки».

ü СТО СМК.021.06 «Входной контроль ПСД».

24. Определение требований, относящихся к продукции

24.1. Планирование качества является функцией управляющего персонала организации, а именно – руководителей Общества и руководителей его управлений, отделов и служб.

24.2. Планирование качества в организации осуществляется путем разработки программы качества, которая должна включать:

· оценку текущего состояния качества;

· цели и задачи по конкретным видам продукции на ближнюю и дальнюю перспективу;

· потребность в ресурсах, необходимых для достижения поставленных целей;

· последовательность деятельности по каждому направлению программы качества;

· лиц, ответственных за выполнение указанных мероприятий.

24.3. Разработка мероприятий по качеству осуществляется на основе:

· условий договоров, контрактов;

· рекламаций и претензий заказчиков и потребителей;

· анализа результатов контроля и испытаний;

· анализа уровня квалификации кадров;

· результатов метрологического надзора;

· отчетов о внутренних и внешних аудитах.

24.4. Программа качества оформляется в виде ежегодного «Плана организационно-технических мероприятий по повышению эффективности производства и качества продукции», который разрабатывается под руководством Главного инженера и утверждается Генеральным директором организации.

24.5. Планирование производственных операций является составной частью общего процесса планирования качества. Производственные операции должны быть подробно определены в рабочих (технологических) инструкциях, которые должны отражать конкретные требования к персоналу, оборудованию, оснастке и приспособлениям, материалам, средствам измерений, выполняемым технологическим операциям и производственной среде. Инструкции должны содержать критерии удовлетворительного выполнения конкретной работы в виде цифровых данных, фотографий или образцов-эталонов.

Стандарты организации к разделу 24:

ü СТО СМК.001.06 «Руководство по качеству».

25. Анализ требований, относящихся к продукции

25.1. Вся информация о выполненных работах и услугах передается в службу качества, где ведется накопительный учет.

Руководитель работ сообщает следующую информацию о выполненных работах и услугах:

а) номер заказа (договора), по которому произведена оплата продукции;

б) наименование или другой точный опознавательный признак, количество, вид приемки;

д) сроки выполнения работ (изготовления продукции);

е) персональный состав бригады, выпустившей продукцию (выполнившей работу).

25.2. При проведении работ на объектах, где ранее выполнялись работы, руководитель работ обязан выяснить состояние и претензии эксплуатирующей организации к работам и услугам, выполненным организацией, вне зависимости от даты выпуска. После возвращения на предприятие, он обязан сообщить полученные данные в службу качества для учета.

25.3. Начальник управления качества и сертификации - Начальник службы качества ведет учет рекламационных документов на работы и услуги, выполненные организацией. К таким документам относятся рекламационные акты, сообщения о неисправностях, акты удовлетворения рекламаций, акты исследования и другие документы, связанные с установлением характера и причин неисправностей.

Форма журнала учета полученных рекламаций соответствует форме Р6-82 по ГОСТ В 22027-82.

26.4. Данные по отказам и рекламациям с указанием конкретных причин, видов отказов и рекомендациями по их предупреждению ежемесячно обобщаются в службе качества и докладываются её руководителем на заседании Совета по качеству.

Стандарты организации к разделу 25:

ü СТО СМК.004.06 «Управление записями».

ü СТО СМК.010.06 «Порядок сдачи строительно-монтажных работ».

26. Связь с потребителем

26.1. При проведении анализа технических возможностей и путей реализации требований Заказчика, для выработки и принятия решений по обеспечению работ проводят:

• определение условий эксплуатации систем, с целью обеспечения их безаварийной работы, безопасности обслуживающего персонала и охраны окружающей среды;

• выбор соисполнителей и поставщиков;

•проработку технологического и метрологического обеспечения производства работ.

26.2. Ответственность за выполнение работ, указанных в п. 26.1, несет Главный инженер организации.

Стандарты организации к разделу 26:

ü СТО СМК.015.06 «Управление продукцией, поставляемой заказчиком».

ü СТО СМК.022.06 «Контроль исполнительной документации строительно-монтажных работ».

27. Планирование проектирования и разработки

В составе мероприятий к приказу на исполнение контракта с заказчиком, руководитель работ разрабатывает план-график, в котором указаны все действия, персонал, ответственные лица и сроки по разработке задания на проектирование, разработку проектно-сметной документации и согласованию её с заказчиком.

Главный инженер координирует работу и осуществляет связь между ОАО "Росжелдорстрой" и заказчиком, докладывает о ходе проектирования на совещаниях по объекту строительства и, в случае необходимости, координирует план.

Стандарты организации к разделу 27:

ü СТО СМК.021.06 «Входной контроль проектно-сметной документации».

ü СТО СМК.020.06 «Порядок хранения и изменения документации».

ü СТО СМК.008.06 «Обеспечение качества проектной, конструкторской и технологической документации и нормоконтроль документации».

28. Входные данные для проектирования и разработки

Входные проектные данные (технико-экономическое обоснование, нормативная база для проектирования, специфические требования заказчика) должны быть задокументированы и оценены на приемлемость и адекватность.

Любые неясности, несоответствия и противоречия в требованиях должны быть разрешены с заказчиком.

Входные проектные данные, представляемые заказчиком для проектирования ОАО "Росжелдорстрой", должны быть чётко изложенными и содержащими всю необходимую информацию.

Стандарты организации к разделу 28:

ü СТО СМК.021.06 «Входной контроль проектно-сметной документации».

29. Вы ходные данные для проектирования и разработки

Проверку проектно-сметной документации, поступающей от заказчика, осуществляет Начальник производственно-технического управления. В случае необходимости, к проверке может быть привлечена специализированная по тематике проектная организация.

Проектно-сметную документацию проверяют следующим образом:

- на соответствие заданию на проектирование и требованиям контракта;

- на соответствие чертежей требованиям единой системы проектно-конструкторской документации для строительства;

- выполнением альтернативных расчётов;

- сравнение с существующими проектами.

Проектно-сметную документацию, утвержденную заказчиком и Главным инженером, передают в работу.

Стандарты организации к разделу 29:

30. Анализ проекта и разработки

30.1. Анализ и контроль проектной (конструкторской) документации осуществляется с целью обеспечения ее соответствия заданным требованиям и включает:

• проведение внутренних (поэтапных) проверок;

• экспертизу проектной, рабочей технологической документации;

• контроль отработки проектной документации.

В процессе внутренних (поэтапных) проверок проводят контроль:

• применение современных схемных и КТР в разрабатываемых конструкциях;

• соответствия технических характеристик и достаточности технических требований, заложенных в чертежах на элементы конструкций, требованиям ТТЗ (ТЗ);

• соблюдения требований действующих НТД;

• применения материальных ресурсов;

• соблюдения требований технологии изготовления, сборки (монтажа) и испытаний;

• соблюдения метрологических требований.

Экспертиза проектной и технологической документации направлена на создание уверенности в выполнении работ с характеристиками, соответствующими заданным в ТТЗ (ТЗ). Контроль отработки проектной документации включает оценку:

• полноты и своевременности устранения замечаний и недостатков, выявленных в процессе внутренних (поэтапных) проверок и при проведении экспертизы документации;

• соблюдения установленных требований в процессе присвоения литерности документации;

• полноты своевременности и согласованности проводимых доработок;

• проектной документации, разрабатываемой соисполнителями;

• влияние проводимых доработок проектной документации на возможность достижения характеристик, установленных в ТТЗ (ТЗ);

• полноты комплектации проектной документации для передачи в производство.

При этом должны учитываться данные контроля за соблюдением требований проектной документации, требований технологии, контроля за доработкой проектной документации и реализацией мероприятий по выявлению и предупреждению несоответствий.

По результатам контроля проектной (конструкторской) документации, при необходимости, должны вноситься соответствующие изменения в документацию для обеспечения выполнения требований ТТЗ (ТЗ).

Данные контроля документации и всех внесенных изменений должны регистрироваться и подвергаться анализу.

30.2. В организации установлен порядок подготовки и передачи проектной (конструкторской) документации в производство, предусматривающий:

• подготовку полного комплекта документации;

• процедуру проверки правильности оформления и комплектности документации;

• процедуру сдачи-приемки документации.

Стандарты организации к разделу 30:

ü СТО СМК.007.06 «Анализ со стороны руководства, корректирующие и предупреждающие действия».

31. Верификация проекта и разработки

31.1. Производственные нормативы предназначены для определения затрат труда, заработной платы, а также расхода материалов, потребности в машинах и механизмах, СТО и средствах измерений на единицу работ по отдельным их процессам, видам или конструктивным элементам. Производственные нормативы используются для расчета потребности в ресурсах и технико-экономических показателей на этапах текущей (оперативной) подготовки производства и в качестве исходных данных при разработке плановых и сметных нормативов. Производственные нормативы включают:

• единые нормы и расценки (ЕНиРы);

• ведомственные нормы и расценки (ВНиРы);

• типовые нормы и расценки (ТНиРы);

• местные нормы и расценки (МНиРы);

• удельные нормы расхода материалов при выполнении работ;

• укрупненные нормы расхода материалов, учтенных ценой монтажа, затрат труда, заработной платы рабочих, нормативы потребности в машинах, СТО и средствах измерений, определяемые нормативными картами (НК)

31.2. Нормативно-справочная документация включает:

• монтажно-технологические карты (МТК);

• ограничительные перечни на материалы, разрешенные к применению в организации;

• справочное пособие при подготовке производства;

• перечень технологической документации, разрешенной к применению в организации.

Стандарты организации к разделу 31:

ü СТО СМК.001.06 «Руководство по качеству».

ü СТО СМК.022.06 «Контроль исполнительной документации строительно-монтажных работ».

32. Валидация проекта и разработки

По проектно-сметной документации и условиям контракта с заказчиком, производственно-технический отдел разрабатывает технологическую документацию, необходимую для исполнения контракта (исполнения услуг), включая:

1. Заказные спецификации на оборудование и материалы;

2. Ведомости объёмов работ (услуг);

3. Графики поставок оборудования и материалов;

4. Ведомости требуемых строительных машин и механизмов, инвентаря, приспособлений и инструмента, включая контрольно-измерительный инструмент, временных и инвентарных зданий и сооружений.

6. Проекты работ, технологические записки и инструкции на выполнение работ, планы контроля качества.

7. Графики потребности в рабочей силе.

Разработка технологической документации, перечисленной в пункте 6, может быть поручена проектной организации.

Технологическая документация должна быть проверена руководителем работ, согласована с заказчиком и утверждена Главным инженером.

Стандарты организации к разделу 32:

ü СТО СМК.021.06 «Входной контроль качества проектно-сметной документации (ПСД)».

33. Управление изменениями проекта и разработки

Все изменения в проектно-сметную документацию вносят в соответствии со стандартами организации.

Изменения могут быть вызваны:

- требованиями заказчика или органов государственного надзора во время или после утверждения проектно-сметной документации.

Стандарты организации к разделу 33:

ü СТО СМК.020.06 «Порядок хранения и изменения документации».

34. Процесс закупок

Комплектацию оборудования, конструкций и материалов выполняет управление логистики и материально-технического снабжения.

Закупочные цены на материалы и оборудование утверждает Главный инженер/ Генеральный директор.

Заказные спецификации и графики поставок составляет начальник управления логистики и материально-технического снабжения (отдела) под контролем руководителя работ.

Доставка изделий и материалов на объект или склад обеспечивается поставщиком или силами ОАО "Росжелдорстрой", что определено договором или заявкой.

До размещения заказов на поставку материалов и оборудования проводят предварительную квалификацию поставщиков. Оценка поставщиков проводится по результатам предыдущих поставок, согласно имеющимся документам, хранящимся в архиве управления логистики и материально-технического снабжения ОАО "Росжелдорстрой". Оценка качества поставляемых материалов и конструкций и выбор поставщика производится под контролем Главного инженера.

Стандарты организации к разделу 34:

ü СТО СМК.014.06 «Закупки».

35. Информация по закупкам

35.1. Вся информация о качестве продукции субподрядчиков и поставщиков передается Начальнику управления логистики и материально-технического снабжения (отдела), который ведет ее накопительный учет. Руководитель работ сообщает следующую информацию о качестве продукции субподрядчиков и поставщиков:

в) данные о качестве продукции на предприятии-поставщике (субподрядчике) и эффективности действия системы менеджмента качества, представляемые поставщиком (субподрядчиком);

г) добросовестность выполнения ранее выполненных аналогичных поставок (работ);

ж) наличие претензий на качество поставленной продукции (выполненные работы), необходимых для организации.

После проведения входного контроля закупленной продукции, применения ее при выполнении работ (услуг), результаты испытаний фиксируются в службе качества структурного подразделения.

Стандарты организации к разделу 35:

ü СТО СМК.004.06 «Управление записями».

36. Верификация закупленной продукции

Закупочными документами в ОАО "Росжелдорстрой" являются заказные спецификации на оборудование и материалы и графики поставок, которые разрабатывают на основании согласованной с заказчиком проектно-сметной документации и условий контракта с заказчиком.

Заказные спецификации, разработанные в составе технологической документации, должны содержать точное описание заказываемой продукции, включая:

- наименование, ГОСТ или Технические условия;

- тип, класс, сорт или другую точную идентификацию;

- технические характеристики продукции;

- чертежи.

Проверка закупленной продукции

Проверку закупленной продукции осуществляют в соответствии со стандартами организации по следующим направлениям:

- в процессе изготовления и отгрузки путём организации инспекционных проверок качества;

- при проведении входного контроля качества на объекте;

- при проведении операционного и приёмочного контроля качества работ;

- при проведении инспекционного контроля качества работ на объекте.

Проверка продукции не заменяет собственные процедуры контроля качества продукции со стороны поставщика и не исключает возможности последующего отказа от некачественной продукции.

Ответственным за планирование, организацию и проведение этих работ является руководитель работ (начальник объекта) совместно с начальником управления логистики и материально-технического снабжения (отдела).

Заказчику, с которым ОАО "Росжелдорстрой" заключает контракт, предоставляется право проверки закупленной продукции на всех стадиях изготовления и производства работ на объекте.

Стандарты организации к разделу 36:

ü СТО СМК.015.06 «Управление продукцией поставляемой заказчиком».

ü СТО СМК.001.06 «Руководство по качеству».

37. Управление производством и обслуживанием

В соответствии с условиями контракта с заказчиком ОАО "Росжелдорстрой" производит техническое обследование конструкции с выдачей заключения о возможной их дальнейшей эксплуатации и рекомендаций по ремонту и реконструкции.

Согласно выданному заключению выполняется комплекс рекомендуемых видов работ и, при желании заказчика, вывод объекта на проектную мощность.

В зависимости от вида обслуживания назначается работник, ответственный за его выполнение.

Стандарты организации к разделу 37:

ü СТО СМК.013.06 «Обслуживание и регламентные работы».

38. Валидация процессов производства и обслуживания

38.1. Оперативное управление качеством в организации осуществляют руководители и специалисты всех структурных подразделений в соответствии со своими должностными инструкциями.

В должностных инструкциях должны быть указаны:

- обязанности в отношении качества;

- полномочия по каждому виду деятельности, влияющему на качество;

- способы управления и координации различных видов деятельности;

- способы приема и передачи информации, относящейся к системе менеджмента качества.

Текущий контроль за выполнением мероприятий программы качества осуществляется ответственными исполнителями. Ежеквартально, в установленный срок, руководитель подразделения составляет отчет о выполнении запланированных мероприятий и направляет его Начальнику отдела управления качества и сертификации - Начальнику службы качества, который производит обобщение и анализ представленных данных, и представляет эти сведения на совещаниях Совета по качеству.

38.2. Действия по управлению оборудованием и техническое обслуживание.

Все производственное оборудование и контрольно-измерительные приборы для технологических процессов должны проверяться на соответствие номиналам и технологическую точность.

38.3. Контроль за технологической точностью заключается в проверке:

- правильности использования технологического оборудования а также его состояния в процессе эксплуатации;

- соответствия квалификации исполнителей заданным технологическим операциям.

38.4. Исправность оборудования и его точность проверяется методами и в сроки, указанные в техническом паспорте для каждой отдельной единицы в момент сдачи его в эксплуатацию после ремонта или монтажа. Правильность настройки оборудования проверяется в каждом конкретном случае уполномоченными лицами под контролем начальников участков (прорабами) перед началом производства тех или иных видов работ.

38.5. Приемка–сдача оборудования в эксплуатацию должна производиться и оформляться специальным актом.

38.6. В целях предупреждения несоответствия, необходимо своевременно проверять исправность рабочего контрольного измерительного инструмента и приборов, а также своевременно представлять их на государственную поверку. Графики поверок разрабатываются службой Главного инженера структурных подразделений и согласовываются с уполномоченной лабораторией ЦСМ.

38.7. В случае, когда в результате неисправности оборудования, несоответствия оснастки и приспособлений, отклонений от данной технологии или по другим техническим причинам продукция изготавливается дефектная, работники службы, осуществляющей контроль качества продукции, обязаны остановить дальнейшее изготовление ее с незамедлительным извещением об этом руководителя подразделения, а исполнители несут ответственность за дальнейший выпуск бракованной продукции.

38.8. В периоды между эксплуатацией, оборудование должно быть защищено и сохранено соответствующим образом, а также подвергаться проверке или повторной калибровке через необходимые интервалы времени для его соответствия номиналам и точности.

Стандарты организации к разделу 38:

ü СТО СМК.013.06 «Обслуживание и регламентные работы».

ü СТО СМК.017.06 «Управление контрольно-измерительным и испытательным оборудованием».

39. Индентификация и прослеживаемость

Идентификация и прослеживаемость оборудования, материалов, применяемых в процессе производства работ и при поставках, заложены в технических условиях и строительных нормах и правилах на изготовление, поставку, монтаж и сдачу их в эксплуатацию. Документированные процедуры входного контроля качества продукции и прохождения технологической и исполнительной документации, подтверждающие идентичность применяемой продукции, заложены в стандартах организации.

Идентификация и прослеживаемость продукции на всех стадиях работ вплоть до передачи продукции заказчику контролируется руководителем работ.

Стандарты организации к разделу 39:

ü СТО СМК.022.06 «Контроль исполнительной документации строительно-монтажных работ».

ü СТО СМК.013.06 «Обслуживание и регламентные работы».

ü СТО СМК.006.06 «Контроль качества проводимых работ. Управление несоответствующей продукцией».

40. Собственность потребителей

Управление проверкой, хранением и техническим обслуживанием продукции, поставляемой заказчиком (потребителем) и предназначенной для выполнения строительства объекта, оказания услуг, определены стандартами организации.

Продукция, поставляемая заказчиком (потребителем) подвергается входному контролю качества и актируется с указанием количества, маркировки и возможных дефектов.

Руководство по эксплуатации оборудования прилагается к общей документации проекта.

ОАО "Росжелдорстрой" информирует заказчика обо всех потерях, повреждениях или дефектах поставленной им продукции, направляет акт о приемке продукции.

Проверка ОАО "Росжелдорстрой" не освобождает заказчика от ответственности за поставку некачественной продукции.

Стандарты организации к разделу 40:

ü СТО СМК.022.06 «Контроль исполнительной документации строительно-монтажных работ».

ü СТО СМК.014.06 «Закупки».

41. Сохранение соответствия продукции

Документированные процедуры стандартов организации определяют требования к сдаче выполненных работ (услуг), планированию и осуществлению погрузочно-разгрузочных работ, хранению, упаковке, консервации и поставке оборудования и материалов, отвечающим условиям контракта с заказчиком. При этом ОАО "Росжелдорстрой" руководствуется ведомственными нормативными документами Российской Федерации.

Стандарт организации к разделу 41:

42. Управление устройствами для мониторинга и измерений

В процессе выполнения работ, в соответствии с требованиями нормативных документов и контракта с заказчиком, производят следующие виды измерений:

- измерения при приемке фундаментов под электрические агрегаты, оборудование;

- измерения в ходе строительства отклонений от геометрических размеров и проектной формы конструкций;

- измерения строящихся конструктивных элементов в плане и по высоте;

- измерения при определении качества противокоррозионных, огнезащитных и сварочных работ;

- измерение физико-химических показателей материалов при испытаниях в строительных лабораториях.

- электрические измерения в соответствие с методическими указаниями и ПЭУ.

Выбор метода, средств и точек измерений определяются нормативными документами на ведение работ.

В целях подтверждения соответствия объектов работ требованиям нормативных документов и контракта с заказчиком, в ОАО "Росжелдорстрой" разработаны и поддерживаются в рабочем состоянии документированные процедуры проведения контроля качества работ с использованием контрольного, измерительного и испытательного оборудования - планы и процедуры входного, операционного и приёмочного контроля работ.

При выборе субподрядных организаций для выполнения работ, руководители работ, в соответствии с требованиями стандартов организации, проверяют способность субподрядчиков гарантировать надёжность. При этом устанавливают оснащённость исполнителей строительными лабораториями, а также контрольно-измерительным оборудованием, используемым в условиях строительной площадки. Комплект средств измерений и квалификация персонала должны обеспечивать заданную строительными нормами и правилами точность измерений.

Руководитель работ, специалисты на объекте при осуществлении производственного и инспекционного контроля качества согласно планам контроля должны наряду с проведением измерений удостовериться в том, что применяемое оборудование проверено в установленном ФАТРиМом порядке.

Ответственным за метрологическое обеспечение в ОАО "Росжелдорстрой" является Главный инженер.

Проведение измерений и контроль на объекте осуществляют закрепленные приказом за объектом линейные ИТР, при участии руководителя работ и работников производственно-технического отдела.

Регистрация о поверке контрольного, измерительного и испытательного оборудования заносится в технический паспорт поверяемого оборудования и журнал производства работ.

Результаты проведённых измерений регистрируют в исполнительной документации, контроль за прохождением которой вплоть до передачи заказчику осуществляет руководитель работ.

Стандарты организации к разделу 42:

ü СТО СМК.015.06 «Управление продукцией, поставляемой заказчиком».

ü СТО СМК.017.06 «Управление контрольно-измерительным и испытательным оборудованием».

43. Измерение, анализ и улучшение

43.1 Общие положения

Система контроля качества работ в ОАО "Росжелдорстрой" основана на требованиях нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации, а также на контрактных условиях заказчика.

Изложенная в стандартах организации система контроля качества охватывает выполнение работ, сдачу объекта заказчику.

Необходимые виды контроля, испытаний и протоколов подробно изложены в документированных процедурах стандартов организации.

43.2. Входной контроль и испытания

В процессе исполнения проекта проводят входной контроль:

- проектно-сметной документации;

- оборудования, материалов и конструкций поставки;

- оборудования и материалов поставки субподрядчика;

- оборудования и материалов поставки заказчика.

Руководитель работ планирует и осуществляет проведение входного контроля качества оборудования и материалов на объекте и проектно-сметной документации по мере её поступления в соответствии с требованиями и в порядке, предусмотренном стандартом организации.

По решению Главного инженера, входному контролю может предшествовать инспекционный контроль оборудования, материалов, проводимый на заводах-изготовителях уполномоченными представителями ОАО "Росжелдорстрой".

43.3. Производственный (операционный и приёмочный) контроль и испытания в процессе работ

Главный инженер ОАО "Росжелдорстрой" обеспечивает включение в контракты с субподрядными организациями условий о контроле качества работ, обслуживания по формам, предусмотренным в стандартах организации.

Эти планы определяют объём контроля, методы его проведения, критерии оценки соответствия, средства измерения и порядок регистрации результатов контроля.

Руководитель работ, представитель ОАО "Росжелдорстрой" на объекте осуществляет оперативный контроль за выполнением указанных планов субподрядчиками.

При этом, субподрядчик обязан назначить производителя работ, ответственного за проведение контроля, в соответствии с планом и требованиями нормативной документации и контракта.

43.4. Окончательный контроль и испытания

При завершении работ на объекте, его передают заказчику на условиях, оговоренных контрактом. Как правило, обязательства ОАО "Росжелдорстрой" ограничиваются обеспечением технической готовности объекта или, дополнительно, участием в проведении комплексного опробования оборудования.

Ответственными за проведение окончательных контроля и испытаний со стороны ОАО "Росжелдорстрой", являются Главные инженеры структурных подразделений и руководители работ.

Объём и методы контроля, основанные на требованиях нормативных документов, определяются условиями контракта с заказчиком.

43.5. Протокол контроля и испытания

В соответствии с требованиями стандартов организации и производственных инструкций, оформленные по установленной в нормативной документации и контракте форме, результаты всех видов контроля и испытаний передаются в виде исполнительной документации заказчику.

Опись передаваемой исполнительной документации заверяется заказчиком и хранится в архиве ОАО "Росжелдорстрой".

Стандарты организации к разделу 43:

ü СТО СМК.021.06 «Входной контроль проектно-сметной документации».

ü СТО СМК.022.06 «Контроль исполнительной документации строительно-монтажных работ».

ü СТО СМК.019.06 «Управление проектом и контроль качества строительно-монтажных работ».

44. Удовлетворенность потребителей

44.1. Взаимодействие с заказчиком, ЭО, поставщиками материальных ресурсов и субподрядными организациями в процессе совместных работ по обеспечению качества, отражаются в договорах на выполнение работ и поставку материальных ресурсов. Взаимодействие с Заказчиком, его представительством (ПЗ) необходимо устанавливать исходя из его прерогативы:

• определения номенклатуры и объема работ, подлежащих контролю ПЗ;

• определения перечня технологических этапов работ, подлежащих приемке ПЗ или при участии ПЗ.

44.2. При установлении требований к порядку взаимодействия с ЭО необходимо предусматривать:

• предоставление ЭО и ее представителям информации о выполнении задач по обеспечению качества работ на всех этапах их проведения;

• проведение совместного анализа выявленных несоответствий и проблем, контроль за их устранением.

44.3. При взаимодействии с поставщиками материальных ресурсов и субподрядными организациями необходимо предусматривать:

• оценку технических и организационных возможностей поставщиков по обеспечению качества поставляемых изделий и материалов, работ;

• документирование технических и организационных требований на поставку изделий и материалов, работ в т.ч. с указанием необходимых норм, стандартов, инструкций, положений, и т.д.;

• наличие информации о качестве поставляемых изделий и материалов, работ;

• проведение проверки поставляемых изделий и материалов, работ в соответствии с установленными требованиями к изделиям, порядку и методам проверки, оформление результатов проверки в соответствии с СТО СМК.009.06;

• проведение рекламационных работ в соответствии с действующими нормативными документами (ГОСТ В 15.703-78);

44.4. Ответственными за взаимодействие с ПЗ и ЭО являются Начальники участков, прорабы.

Ответственным за взаимодействие с поставщиками материальных ресурсов и субподрядчиками является Начальник управления логистики и материально-технического снабжения (отдела).

Стандарты организации к разделу 44:

ü СТО СМК.001.06 «Руководство по качеству».

45. Внутренние аудиты

Внутренние проверки системы менеджмента качества проводятся для одной или нескольких следующих задач:

• для получения достоверности обеспечения качества – установление соответствия элементов системы менеджмента качества требованиям международных и национальных стандартов и действующей в организации нормативной документации;

• определение технической возможности и эффективности действий, средств и методов системы менеджмента качества проверяемого подразделения с точки зрения выполнения целей организации, поставленных в области качества;

• предоставление аудитору возможности дать рекомендации по улучшению системы менеджмента качества по ОАО "Росжелдорстрой";

• предоставление будущим заказчикам работ доказательств возможностей организации и его подразделений в области обеспечения качества в виде отчетов о внутренних аудитах и последующих корректирующих мероприятиях;

• оценка системы менеджмента качества, выдача рекомендаций и замечаний, как основания для проведения предупреждающих или корректирующих мероприятий по обеспечению качества;

• для осуществления управляющего воздействия на развитие и совершенствование системы менеджмента качества в ОАО "Росжелдорстрой" в целом.

Внутренний аудит проводится:

• перед проведением внешнего аудита с целью осуществления сертификации системы менеджмента качества или перед проведением инспекционного контроля;

• перед заказом и для первоначальной оценки подразделений организации, предшествующей заключению контракта (договора) на выполнение работ;

• в рамках конкретных договорных взаимоотношений, чтобы удостовериться в том, что элементы системы менеджмента качества, входящие в контракт, постоянно удовлетворяют поставленным требованиям и полностью функционируют;

• для повышения качества работ;

• при необходимости изменений системы менеджмента качества в организационных структурах.

Внутренние аудиты проводятся в соответствии с планами, разработанными службой качества, и утвержденными Главными инженерами структурных подраделений.

Планирование внутренних аудитов осуществляется на основе деятельности подразделений в системе менеджмента качества.

Проверка производится аудиторами по качеству. Аудиторы назначаются приказом Генерального директора из числа специалистов, прошедших специальное обучение и имеющих квалификацию для проведения проверок систем менеджмента качества, и не имеющих служебных и других интересов на проверяемых участках.

Внутренний аудит начинается с проверки и оценки нормативной документации системы обеспечения качества, охватывающей деятельность подразделений в объеме проверяемой области:

• проверяется документальное описание методов выполнения требований системы обеспечения качества данного подразделения;

• проверяемое подразделение (при необходимости) до начала проведения аудита представляет аудиторам для предварительного анализа документы (положение о подразделении, должностные и рабочие инструкции, документы об исполнении утвержденных стандартов, акты и отчеты последних аудитов и т.д.).

По результатам проверки составляется отчёт, содержание которого доводится до сведения должностных лиц, обязанностью которых является проведение мероприятий по исправлению недостатков, выявленных в процессе проверки.

Информацию о результатах аудита и принятых корректирующих мерах направляют Главным инженерам структурных подраделений и Начальнику службы качества ОАО "Росжелдорстрой". Результаты анализа внутренних проверок качества, подготовленные Начальником отдела управления качества и сертификации - Начальником службы качества, рассматриваются на заседании Совета по качеству, на котором принимают решения, касающиеся актуализации и повышения эффективности функционирования Системы управления качеством.

Стандарт организации к разделу 45:

ü СТО СМК.005.06 «Внутренние аудиты».

46. Мониторинг и измерение качества процессов

Стандарты организации предусматривают проведение мониторинга и испытаний при контроле качества на всех стадиях работ - от заключения контракта до передачи законченного объекта.

Объём мониторинга и испытаний, заложенных в стандарты организации, определяется требованиями нормативных документов в строительстве и условиями контракта с заказчиком.

Руководитель работ, обеспечивает проведение мониторинга и испытаний в заданных планом процедурой контроля объёмах и последовательности и сдаёт заказчику после полного завершения и удовлетворительных результатов проверок и испытаний.

Стандарты организации к разделу 46:

ü СТО СМК.022.06 «Контроль исполнительной документации строительно-монтажных работ».

ü СТО СМК.013.06 «Обслуживание и регламентные работы».

47. Мониторинг и измерение качества продукции

47.1. Контроль качества объекта осуществляется с целью установления соответствия технических параметров объекта требованиям технических условий (ТУ), формуляра (ФО), инструкций по эксплуатации (ИЭ).

47.2. Контроль качества обслуживаемого объекта включает:

• проверку работником (монтажником, наладчиком и др.) результатов своего труда, посредством осмотра, проведения измерений, испытаний;

• проверку и приемку руководителем работ результатов труда работников после завершения им этапа работы;

• проведение контрольных измерений технических параметров объекта;

• проверку результатов работы бригады представителем Заказчика организации и (или) представителем ПГ по завершению каждого вида работ;

47.3. Контроль качества проводится с использованием средств (измерений и др.), имеющих отметку о пригодности их к применению. Контроль качества объектов осуществляется по методикам, ИЭ и другим НД, содержащим:

• методы и средства проведения измерений;

• критерии приемки результатов измерений;

• способы регистрации результатов измерений и документального оформления решений о соответствии параметров объекта установленным требованиям.

47.4. Дефекты, выявленные работником (руководителем работ) регистрируются, устанавливается причина, определяются и реализуются мероприятия по устранению причины.

Каждый случай выявленного дефекта регистрируется в журнале по форме, представленной в приложении №2 СТО СМК.004.06, и рассматривается на заседаниях Совета по качеству.

Если причина дефекта незначительна и мероприятия по ее устранению проведены оперативно и без дополнительных затрат, допускается данный случай не регистрировать.

47.5. В случае, если работник не может выявить или установить причину дефекта, он немедленно приостанавливает работу и ставит в известность руководителя работ, при необходимости руководство организации.

47.6. В случае, если выявление и устранение причины дефекта приводит к длительной приостановке заданных работ и требует проведение дополнительного объема работ (затрат), проводятся исследования, по окончании которых оформляется «Акт исследования дефекта» по установленной форме (Приложение №3 СТО СМК.006.06).

47.7. По завершению предусмотренных планово-договорными документами работ, руководитель работ на объекте совместно с представителем Заказчика и (или) представителем (ПГ) проводит предварительные контрольные измерения технических параметров объекта с целью проверки их на соответствия требованиям ТУ (ТФ, ИЭ).

Проведение контрольных измерений проводится в соответствии с ИЭ.

Положительные результаты предварительного контроля качества объекта документально оформляются протоколом по произвольной форме.

В случае получения отрицательного результата, руководитель работ на объекте исследует причину, разрабатывает мероприятия по доработке, организует и проводит доработку и представляет на объект для повторных контрольных измерений.

47.8. После получения положительных результатов по контрольным измерениям, объект предъявляется руководителем работ представителю Заказчика на приемосдаточные испытания.

Приемо-сдаточные испытания проводятся по методикам, программам, утвержденным Заказчиком.

Порядок проведения приемо-сдаточных испытаний обслуживаемых объектов установлен в СТО СМК.010.06 «Порядок сдачи строительно-монтажных работ».

48. Управление несоответствующей продукцией

Руководитель работ обеспечивает регистрацию всех несоответствий, как обнаруженных при входном контроле качества материалов и оборудования, так и выявленных в процессе выполнения работ в журналах производства работ и контролирует их устранение.

При этом, в случае поступления на объект оборудования и материалов с отклонением от технических условий, ОАО "Росжелдорстрой" или субподрядчик, выполнявшие поставку, заменяют забракованную продукцию на соответствующую установленным требованиям.

Вопрос ремонта или использования несоответствующей продукции в других целях решает Главный инженер структурного подразделения, с оформлением соответствующих документов.

При отклонениях от требований строительных норм и правил, условий контракта с заказчиком при производстве работ, брак устраняется предприятием без продления сроков производства работ. Главный инженер структурного подразделения останавливает производство дальнейших работ до устранения обнаруженного брака.

После устранения брака проводят повторную проверку и испытания согласно требованиям плана контроля качества.

В случае обнаружения брака у субподрядчика, Главный инженер структурного подразделения поручает работнику производственно-технического отдела, курирующему проект, оформление претензии на предъявление штрафных санкций или на разрыв с ним договорных отношений.

Основанием для предъявления штрафных санкций, разрыва договорных отношений являются акты освидетельствования выполненных субподрядчиком работ с результатами проверок и испытаний.

48.1. При выявлении в процессе проведения проверок или испытаний несоответствия проекту и техническим требованиям, проводится анализ причин появления дефекта.

При этом :

а) производится другой вид работ (работа переделывается), с целью удовлетворения установленных требований;

б) принимается решение (разрешение на отклонение от НД) о возможности использования выполненной работы (с ремонтом или без него);

48.2. При обнаружении несоответствия проекту или техническим требованиям и определении возможности устранения дефекта, работа переделывается с целью соответствия требованиям НД .

48.3. Если анализ показал возможность использовать дефектную продукцию, то на ее использование оформляется техническое решение.

48.4. К учетной документации относят:

• журнал регистрации результатов контроля качества работ;

• журнал учета дефектов на объекте;

• акт исследования дефекта;

• протокол контрольных измерений технических параметров.

48.5. В журнале «Регистрации результатов контроля качества работы» должна отражаться следующая информация:

• наименование обслуживаемого объекта;

• контролируемые виды работы;

• результаты контроля и выявленные несоответствия, отступления;

• причины несоответствия, при необходимости, с указанием виновных;

• принятые меры по устранению причин несоответствий.

48.6. В журнале учета дефектов должна отражаться следующая информация:

• наименование дефектной составной части объекта;

• краткое описание дефекта и условия выявления дефекта (отклонения от нормальных условий);

• причина дефекта и виновные;

• принятые меры.

48.7. Ответственным за ведение журналов, является руководитель работ на объекте.

Записи в журналах производят проверяющие лица - представитель руководства и службы качества организации, представитель заказчика, которые обеспечивают достоверность и полноту о выявленных недостатках, несоответствиях.

Стандарты организации к разделу 48:

ü СТО СМК.006.06 «Контроль качества проводимых работ. Управление несоответствующей продукцией».

ü СТО СМК.007.06 «Анализ со стороны руководства, корректирующие и предупреждающие действия».

49. Анализ данных

49.1. Результаты контроля качества используют для:

• оперативного управления качеством производимых работ и устранения причин выявленных несоответствий процесса, дефектов;

• выработки предложений по стимулированию качества труда бригад и отдельных работников;

• разработка новых методов и средств управления и поддержания качества выполняемых работ;

• повышения эффективности работ по обеспечению качества;

• разработка и реализации предложений по совершенствованию СМК организации, в т.ч. НД по СМК.

Начальники участков, прорабы или руководитель работ на объекте анализируют информацию о дефектах и несоответствиях, выявленных в процессе выполнения работ на объекте, и разрабатывают мероприятия по предупреждению их появления на аналогичных объектах.

49.2. Служба качества организации осуществляет сбор и обработку информации по результатам контроля качества проводимых бригадами работ и качеству сданных объектов, предложений по предупреждению появлений несоответствий, повышению качества проводимых работ, по совершенствованию отдельных элементов СМК, обобщает и представляет эти предложения руководству организации для рассмотрения и принятия решений, а также контролирует ход выполнения мероприятий по предупреждению несоответствий процессов, дефектов, совершенствованию СМК и ее элементов.

Результаты контроля периодически рассматриваются на заседании Совета по качеству.

Стандарты организации к разделу 49:

ü СТО СМК.007.06 «Анализ со стороны руководства, корректирующие и предупреждающие действия».

ü СТО СМК.004.06 «Управление записями».

50. Постоянное улучшение

Организация постоянно повышает результативность системы менеджмента качества посредством использования Политики и Целей в области качества, результатов аудита, анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий, а также анализа со стороны руководства.

Стандарты организации к разделу 50:

ü СТО СМК.001.06 «Руководство по качеству».

51. Корректирующие действия

51.1. В СМК на всех уровнях управления, обеспечивается подготовка и реализация корректирующих и предупреждающих мероприятий, начиная с определения проблем в области обеспечения качества работ, и заканчивая принятием мер по их устранению или предотвращению (сведению к минимуму) случаев повторного возникновения.

51.2. Формирование и реализация предупреждающих мероприятий должны осуществляться, начиная с ранних стадий определения объемов и планирования работ, с целью предупреждения появления несоответствий в процессе выполнения работ и (или) своевременного принятия мер по их устранению (сведению к минимуму), и включать, в общем случае:

• определение «узких мест» в решении организационных, технологических и экспериментальных вопросов, составления перечня критических элементов, технологических процедур;

• разработку и реализацию мероприятий по предупреждению появления несоответствий при выполнении работ для реализации их на последующих стадиях;

• разработку и реализацию мероприятий (решений), обеспечивающих безопасность проводимых работ на объекте и защиту окружающей среды.

51.3. Формирование и реализация корректирующих мероприятий должны осуществляться с момента выполнения процессов контроля и оценки качества проводимых работ, с целью устранения выявленных несоответствий и причин их появления, и включать, в общем случае:

• анализ соответствия качества работ установленным требованиям на всех этапах их проведения;

• анализ процессов обеспечения, управления и повышения качества;

• оценку функционирования и соответствия СМК;

• анализ деятельности организации по обеспечению качества и корректировку политики в области качества;

• исследование причин несоответствий и определение возможностей их устранения;

• разработку и реализацию мероприятий по устранению выявленных несоответствий и их причин.

51.4. Подготовка и принятие решений по реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий осуществляется как отдельными исполнителями (инженером-наладчиком, монтажником, и др.), руководителями всех уровней организации, так и коллегиальным органом управления – Советом по качеству.

51.5. В организации регламентирован порядок, предусматривающий:

• проведение мероприятий по выявлению, идентификации, изолированию, обследованию и утилизации несоответствующих комплектующих изделий и материальных ресурсов;

• разработку и реализацию корректирующих и предупреждающих мероприятий;

• проведение регулярной проверки и оценки эффективности реализуемых корректирующих и предупреждающих мероприятий;

• регистрацию изменений, являющихся результатом корректирующих и предупреждающих мероприятий;

• доведение информации о принятых действиях до сведения руководства организации.

Стандарты организации к разделу 51:

ü СТО СМК.007.06 «Анализ со стороны руководства, корректирующие и предупреждающие действия».

52. Предупреждающие действия

Общие положения

В ОАО "Росжелдорстрой" поддерживаются в рабочем состоянии документированные процедуры по осуществлению корректирующих и предупреждающих действий.

Указанные действия предпринимаются с целью устранения причин фактических или потенциальных несоответствий или дефектов.

Предупреждающие действия проводятся в ОАО "Росжелдорстрой" с целью предотвращения потенциальных несоответствий системы управления качеством требованиям контрактов с заказчиками, субподрядчиками и поставщиками продукции, а также требованиям строительных норм и правил.

Источниками информации для разработки и проведения предупреждающих действий являются:

• результаты проверок качества сырья и материалов, операционного контроля работ.

• отзывы заказчиков, отчеты об обслуживании и т.п.

На основе имеющейся информации разрабатывается план мероприятий, содержащий наименование конкретных работ, сроки исполнения, ответственных исполнителей. План мероприятий утверждается руководителем организации (организации).

Проверка эффективности плана предупреждающих действий производится в том же порядке, что и для плана корректирующих действий.

Стандарты организации к разделу 52:

ü СТО СМК.007.06 «Анализ со стороны руководства, корректирующие и предупреждающие действия».

53. Описание производственных процессов в ОАО "Росжелдорстрой"

Содержание

Глава 1. Описание взаимодействия процессов..................................................................... 84

Глава 2. Описания процессов.................................................................................................... 86

Раздел 1. Описание процесса "Руководство предприятием"................................................... 86

Раздел 2. Описание процесса "Взаимодействие с потребителем".......................................... 92

Раздел 3. Описание процесса "Производство продукции (работ и услуг)".......................... 101

Раздел 4. Описание процесса "Осуществление перевозок"................................................... 115

Раздел 5. Описание процесса “Управление финансами”...................................................... 124

Раздел 6. Описание процесса "Осуществление закупок"....................................................... 141

Раздел 7. Описание процесса "Управление персоналом"...................................................... 153

Раздел 8. Описание процесса "Ремонт автотранспорта''....................................................... 161

Раздел 9. Описание процесса "Обслуживание зданий и сооружений"................................ 169

Глава 1. Описание взаимодействия процессов

Процессы, которые функционируют в ОАО "Росжелдорстрой" в рамках СМК организации, представлены ниже:

• Руководство предприятием;

• Взаимодействие с потребителем;

• Производство продукции;

• Осуществление перевозок;

• Группа ресурсных процессов "Управление ресурсами" включает:

- Управление финансами;

- Осуществление закупок;

- Управление персоналом;

- Ремонт автотранспорта;

- Обслуживание зданий и сооружений.

Основные ''входы'' процессов:

По процессу "Руководство предприятием":

• Документы процесса, поступающие на рассмотрение.

По процессу "Взаимодействие с потребителем":

• Заявка;

• Заявка на автотранспорт.

По процессу "Осуществление перевозок":

• Ресурсы;

• Зарегистрированная заявка на автотранспорт.

По группе ресурсных процессов "Управление ресурсами":

• Требования на ресурсы - общее наименование "входа", характеризующего потребность в ресурсах процессов организации.

Основные "выходы" процессов:

По процессу "Руководство предприятием" :

• Документы процесса, прошедшие рассмотрение.

По процессу "Взаимодействие с потребителем":

• Документы процесса, прошедшие рассмотрение.

• Заказ;

• Требование на ресурсы.

• Заказ на автотранспорт.

По процессу "Осуществление перевозок":

• Услуги по перевозке;

• Документы процесса, прошедшие рассмотрение.

• Требование на ресурсы.

По группе ресурсных процессов "Управление ресурсами":

• Ресурсы;

• Ресурсы обеспечения;

• План работы участка;

• Документы процесса, прошедшие рассмотрение.

Раздел 5. Описание процесса “Управление финансами”

1. Идентификация процесса «Управление финансами»

Владелец процесса

Главный бухгалтер

Исполнители процесса

- Главный бухгалтер;

- Старший бухгалтер;

- Бухгалтер – диспетчер;

- Бухгалтер – кассир;

- Бухгалтер – расчетчик.

Краткое описание процесса

Процесс «Управление финансами» заключается в осуществлении учета и обеспечения функционирования деятельности процессов организации.

Управление несоответствующей продукцией

Несоответствующая продукция, которая возникает в настоящем процессе, управляется в соответствии с требованиями к ведению бухгалтерской документации.

2. Описания «входов» процесса

Перечень «входов» процесса:

• Акт сдачи – приемки работ;

• Смета выполненных работ;

• Наряд на работу;

• Оформленный путевой лист;

• Оформленная товарно-транспортная накладная;

• Отчет транспортного отдела по расходу бензина;

• Оформленная сопроводительная документация по закупке;

• Счет к оплате;

• Сопроводительная документация по закупке со склада;

• Требование – накладная;

• Акт списания материалов

• Выписка из банка;

• Оформленный табель рабочего времени;

• Требование на топливо;

• Зарегистрированный больничный лист.

2.1. Наименование «входа»

«Выписка из банка»

Ответственный исполнитель

Бухгалтер – кассир

Идентификация «входа»

«Выписка из банка» идентифицируется номером счета, выставленного в адрес потребителя по зарегистрированному заказу.

Процесс – поставщик

«Поставщик банковских услуг»

Требования к «входу»

«Выписка из банка» представляет собой форму с данными в виде, принятом у поставщика банковских услуг.

Верификация «входа»

Верификация осуществляется при получении.

Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому

Распечатка, выполненная техническими средствами в виде, принятом у поставщика банковских услуг.

Связь с поставщиком

Взаимодействие с «Поставщиком банковских услуг» осуществляется посредством личного контакта или служебной переписки.

2.2. Наименование «входа»

«Оформленный табель учета рабочего времени»

Ответственный исполнитель

Бухгалтер – расчетчик

Идентификация «входа»

Наименование документа с указанием подразделения и месяца

Процесс — поставщик

«Управление персоналом»

Требования к «входу»

Надлежащим образом заполненные все реквизиты настоящего документа.

Верификация «входа»

Верификация производится при приеме документа.

Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому

Надлежащим образом оформленный табель учета рабочего времени.

Связь с поставщиком

Информирование Начальника управления кадров и социального развития о несоответствиях в заполненной форме

2.3. Наименование «входа»

«Счет к оплате»

Ответственный исполнитель

Бухгалтер – кассир

Идентификация «входа»

Счет к оплате идентифицируется индивидуальным наличием визы Генерального директора, а также визу процесс – потребителя предполагаемой к закупке продукции.

Процесс – поставщик

«Осуществление закупок»

Требования к «входу»

«Счет к оплате» должен иметь заполненные необходимые реквизиты.

Верификация «входа»

Верификация «счета к оплате» осуществляется бухгалтером – кассиром при получении.

Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому

Надлежащим образом оформленный счет к оплате.

Связь с поставщиком

Взаимодействие с процессом «Осуществление закупок» проводится при личном контакте.

2.4. Наименование «входа»

«Оформленный больничный лист»

Ответственный исполнитель

Бухгалтер – расчетчик

Идентификация «входа»

Лист нетрудоспособности должен иметь обязательный перечень реквизитов по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ №206 от 19.10.94.

Процесс – поставщик

«Управление персоналом»

Требования к «входу»

Требования к содержанию и заполнению листка нетрудоспособности определены и содержатся в приказе Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ № 206 от 19.10.94.

Верификация «входа»

Анализ и проверка листка нетрудоспособности на соответствие содержания, предъявляемым к нему требованиям.

Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому

Свидетельством соответствия является запись в соответствующем журнале, ведение которого необходимо по требованиям осуществления бухгалтерского учета.

«Оформленный больничный лист» хранится в течении периода, определенного для настоящего документа требованиям осуществления бухгалтерского учета.

Связь с поставщиком

Возврат Начальнику управления кадров и социального развития «Оформленного больничного листа», в случае выявления несоответствия заполнения реквизитов, требуемому.

2.5. Наименование «входа»

Оформленная «Товарно-транспортная накладная»

Ответственный исполнитель

Старший бухгалтер

Идентификация «входа»

Оформленная «Товарно-транспортная накладная» идентифицируется номером и датой составления.

Процесс – поставщик

«Осуществление перевозок»

Требования к «входу»

Оформленная «Товарно-транспортная накладная» должна соответствовать требованиям внешней нормативной документации к настоящему документу.

«Оформленная товарно-транспортная накладная» должна иметь, надлежащим образом заполненные, необходимые реквизиты.

Верификация «входа»

Верификация оформленной «Товарно-транспортной накладной» осуществляется старшим бухгалтером при приеме документа

Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому

Оформленная «Товарно-транспортная накладная» хранится в течение периода, определенного для настоящего документа требованиям осуществления бухгалтерского учета.

Связь с поставщиком

Взаимодействие с процессом «Осуществление перевозок» проводится, посредством личного контакта, при приеме соответствующих документов.

2.6. Наименование «входа»

«Товарно-транспортная накладная (на отпуск)»

Ответственный исполнитель

Старший бухгалтер

Идентификация «входа»

«Товарно-транспортная накладная (на отпуск)» идентифицируется номером и датой составления.

Процесс – поставщик

«Осуществление закупок»

Требования к «входу»

«Товарно-транспортная накладная (на отпуск)» должна соответствовать требованиям внешней нормативной документации к настоящему документу. «Товарно-транспортная накладная (на отпуск)» должна иметь надлежащим образом заполненные необходимые реквизиты.

Верификация «входа»

Верификация «Товарно-транспортная накладная (на отпуск)» осуществляется старшим бухгалтером при приеме документа.

Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому

«Товарно-транспортная накладная (на отпуск)» хранится в течение периода определенного для настоящего документа требованиям осуществления бухгалтерского учета.

Связь с поставщиком

Взаимодействие с процессом «Осуществление закупок» проводится посредством личного контакта при приеме соответствующих документов.

2.7. Наименование «входа»

«Сопроводительная документация по закупке со склада» включает:

• Накладную поставщика;

• Приходный ордер.

Ответственный исполнитель

Старший бухгалтер

Идентификация «входа»

«Сопроводительная документация по закупке со склада» идентифицируется номером и датой составления.

Процесс – поставщик

«Осуществление закупок»

Требования к «входу»

«Сопроводительная документация по закупке со склада» должна соответствовать требованиям внешней нормативной документации к настоящему документу.

«Сопроводительная документация по закупке со склада» должна иметь надлежащим образом заполненные необходимые реквизиты.

Форма приходного ордера должна соответствовать типовой межотраслевой форме № М – 4.

Верификация «входа»

Верификация «Сопроводительной документации по закупке со склада» осуществляется старшим бухгалтером при приеме документации.

Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому

«Сопроводительная документация по закупке со склада» хранится в течение периода, определенного для настоящего документа требованиям осуществления бухгалтерского учета.

Связь с поставщиком

Взаимодействие с процессом «Осуществление закупок» проводится посредством личного контакта при приеме соответствующих документов, либо по телефону.

2.8. Наименование «входа»

«Оформленная сопроводительная документация по закупке» включает следующие документы:

• Корешок доверенности (в случае необходимости);

• Авансовый отчет (в случае необходимости).

Ответственный исполнитель

Бухгалтер – кассир

Идентификация «входа»

«Оформленная сопроводительная документация по закупке» идентифицируются индивидуальными номерами документов.

Процесс – поставщик

«Осуществление закупок»

Требования к «входу»

«Документы, необходимые для закупки» должны иметь, надлежащим образом оформленные, требуемые реквизиты и, по мере необходимости, быть в требуемом количестве (т.е. для обеспечения возможности произвести закупку либо по безналичному расчету, либо за наличный расчет).

Форма доверенности должна соответствовать типовой межотраслевой форме №М-2

Форма авансового отчета должна соответствовать требуемой унифицированной форме.

Верификация «входа»

Верификация документов осуществляется при их приемке.

Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому

Свидетельством соответствия являются надлежащим образом оформленные документы.

Связь с поставщиком

Взаимодействие с процессом «Осуществление закупок» проводится посредством личного контакта при получении соответствующих документов, а также по телефону.

2.9. Наименование «входа»

«Требование – накладная»

Ответственный исполнитель

Старший бухгалтер

Идентификация «входа»

«Требование – накладная» идентифицируется технически правильным наименованием продукции, а также номером.

Процесс — поставщик

«Осуществление закупок»

Требования к «входу»

«Требование – накладная» должна иметь, надлежащим образом заполненные необходимые реквизиты, а также визы «Через кого» — руководитель структурного подразделения организации и «Разрешил» – Генерального директора и главного бухгалтера.

Форма требования – накладной содержит перечень обязательных реквизитов по типовой межотраслевой форме № М - 11.

Верификация «входа»

Верификация «Требования – накладной» осуществляется старшим бухгалтером при его приеме.

Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому

«Требование - накладная» храниться в течение периода определенного для настоящего документа требованиям осуществления бухгалтерского учета.

Связь с поставщиком

2.10. Наименование «входа»

«Требование на топливо»

Ответственный исполнитель

Старший бухгалтер

Идентификация «входа»

«Требование на топливо» идентифицируется технически правильным наименованием топлива, датой предъявления требования, маркой машины и Ф.И.О. водителя.

Процесс — поставщик

«Осуществление закупок»

Требования к «входу»

«Требование на топливо» должно иметь, надлежащим образом заполненные, необходимые реквизиты.

Форма «Требования на топливо» содержит перечень обязательных реквизитов установленного вида по процессу — поставщику.

Верификация «входа»

Верификация «Требования на топливо» осуществляется старшим бухгалтером при его приеме.

Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому

Свидетельством соответствия требуемому является надлежащим образом заполненная форма.

Связь с поставщиком

Взаимодействие с процессом «Осуществление закупок» проводится посредством личного контакта при передаче соответствующих документов.

2.11. Наименование «входа»

« Оформленный путевой лист»

Ответственный исполнитель

Бухгалтер – диспетчер

Идентификация «входа»

Наименование документа: путевой лист формы № 4-С, № 4-П, дата, марка автомашины.

Процесс — поставщик

«Осуществление перевозок»

Требования к «входу»

Надлежащие заполнение реквизитов путевого листа унифицированной формы № 4-С и № 4-П.

Верификация «входа»

Верификация осуществляется при приемке документа бухгалтером – диспетчером.

Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому

Подпись Начальника транспортного отдела.

«Оформленный путевой лист» хранится в течение периода, определенного для настоящего документа требованиям осуществления бухгалтерского учета.

Связь с поставщиком

Взаимодействие с процессом – поставщиком проводится посредством личного контакта при передаче соответствующих документов.

2.12. Наименование «входа»

«Наряд на работу»

Ответственный исполнитель

Бухгалтер – расчетчик

Идентификация «входа»

Наименование документа: путевой лист формы № 4-С, № 4-П, дата, марка автомашины.

Процесс – поставщик

«Ремонт автотранспорта»

Требования к «входу»

Надлежащим образом заполненные реквизиты документа.

Форма наряда на работу имеет перечень обязательных реквизитов установленной формы по процессу – поставщику.

Верификация «входа»

Верификация осуществляется при приемке документа бухгалтером — расчетчиком.

Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому

Заполненный наряд на работу.

«Наряд на работу» хранится в течениие периода, определенного для настоящего документа требованиям осуществления бухгалтерского учета.

Связь с поставщиком

2.13. Наименование «входа»

«Смета выполнения работ».

Ответственный исполнитель

Старший бухгалтер

Идентификация «входа»

Наименование документа «Смета выполнения работ» и датой составления.

Процесс – поставщик

«Ремонт автотранспорта»

Требования к «входу»

Надлежащим образом заполненные реквизиты документа.

Форма сметы выполнения работ имеет перечень обязательных реквизитов установленной формы по процессу — поставщику.

Верификация «входа»

Верификация осуществляется при приемке документа старшим бухгалтером.

Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому

Заполненная смета выполненных работ.

«Смета выполненных работ» хранится в течение периода, определенного для настоящего документа требованиям осуществления бухгалтерского учета.

Связь с поставщиком

Взаимодействие с процессом – поставщиком проводиться посредством личного контакта при передаче соответствующих документов.

2.14. Наименование «входа»

«Акт сдачи – приема работ».

Ответственный исполнитель

Старший бухгалтер

Идентификация «входа»

Наименованием документа «Акт сдачи – приема работ» и датой его составления.

Процесс – поставщик

«Ремонт автотранспорта», «Обслуживание зданий и сооружений»

Требования к «входу»

Надлежащим образом заполненные реквизиты документа.

Форма акта сдачи – приема работ имеет перечень обязательных реквизитов установленной формы по процессу – поставщику.

Верификация «входа»

Верификация осуществляется при приемке документа старшим бухгалтером.

Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому

Заполненный акт сдачи – приема работ.

«Акт сдачи – приема работ « хранится в течение периода, определенного для настоящего документа требованиям осуществления бухгалтерского учета.

Связь с поставщиком

2.15. Наименование «входа»

«Акт на списание материалов»

Ответственный исполнитель

Старший бухгалтер

Идентификация «входа»

Идентифицируется наименованием и периодом, на который осуществляется составление, и датой составления.

Процесс – поставщик

«Ремонт автотранспорта»

Требования к «входу»

Надлежащим образом заполненные реквизиты документа.

Форма акта на списание материалов имеет перечень обязательных реквизитов установленной формы по процессу – поставщику.

Верификация «входа»

Верификация осуществляется при приемке документа старшим бухгалтером.

Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому

Заполненный акт на списание материалов.

«Акт на списание материалов» хранится в течение периода, определенного для настоящего документа требованиям осуществления бухгалтерского учета.

Связь с поставщиком

2.16. Наименование «входа»

«Отчет транспортного отдела по расходу бензина»

Ответственный исполнитель

Старший бухгалтер

Идентификация «входа»

Идентифицируется наименованием и периодом, на который осуществляется составление и датой составления.

Процесс – поставщик

«Производство продукции»

Требования к «входу»

Надлежащим образом заполненные реквизиты документа.

Форма «Отчета транспортного отдела по расходу бензина» имеет перечень обязательных реквизитов установленной формы по процессу – поставщику.

Верификация «входа»

Верификация осуществляется при приемке документа старшим бухгалтером.

Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому

Заполненный «Отчет транспортного отдела по расходу бензина».

«Отчет транспортного отдела по расходу бензина» хранится в течение периода, определенного для настоящего документа требованиям осуществления бухгалтерского учета.

Связь с поставщиком

3. Описание «выходов» процесса

Перечень «выходов» процесса:

• Документы процесса, требующие рассмотрения (описание в процессе «Руководство предприятием»);

• Документы, необходимые для закупки;

• План работы участков;

• Счет;

• Финансовые документы;

• Выписка из банка;

• Ведомость учета остатков материалов на складе;

• Платежное поручение.

3.1. Наименование «выхода»

«Счет»

Идентификация «выхода»

«Счет» идентифицируется наличием соответствующих резолюций на бланке счета, а также индивидуальным номером и наименованием поставщика и датой его приема, а также технически правильным наименованием продукции, номером ТУ, ГОСТ.

Ответственный исполнитель

Старший бухгалтер

Процесс – потребитель

«Потребитель»

Требования к «выходу»

«Счет» должен иметь требуемые реквизиты к настоящему документу, предъявляемые соответствующей внешней нормативной документацией.

Связь с Потребителем

Взаимодействие с «Потребителем» осуществляется по телефону, передачей факсимильных сообщений, а также личным контактом при передаче соответствующего документа.

Верификация «выхода»

Верификация «счета» осуществляется главным бухгалтером.

Корректирующие действия

Корректирующие действия осуществляются в рамках, которые определены для настоящего документа требованиями ведения бухгалтерской документации.

Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому

Свидетельством соответствия «счета» требуемому, является наличие подписи главного бухгалтера.

«Счет» существует в одном экземпляре.

«Счет» хранится в течение периода, определенного для настоящего документа требованиям осуществления бухгалтерского учета.

Процедура управления этими свидетельствами осуществляется в соответствии с документированной процедурой «Управление записями».

3.2 Наименование «выхода»

«Документы, необходимые для закупки» включают следующие документы:

• Доверенность (в случае необходимости);

• Копия или оригинал платежного поручения (в случае необходимости);

• Расходно-кассовый ордер (в случае необходимости).

Идентификация «выхода»

Документы необходимые для закупки идентифицируются индивидуальными номерами документов Ф.И.О. Подотчетного лица.

Ответственный исполнитель

Бухгалтер – кассир

Процесс – потребитель

«Осуществление закупок»

Требования к «выходу»

«Документы необходимые для закупки» должны иметь, надлежащим образом оформленные, требуемые реквизиты и, по мере необходимости, быть в требуемом количестве, т.е. для обеспечения возможности произвести закупку либо по безналичному расчету, либо за наличный расчет.

Форма доверенности должна соответствовать типовой межотраслевой форме № М-2.

Форма расходно-кассового ордера должна соответствовать унифицированной форме № КО-2.

Форма платежного поручения должна соответствовать форме (Код формы по ОКУД 0401060), при этом платежное поручение должно иметь надлежащим образом оформленный реквизит «отметка банка».

Доверенность должна быть зарегистрирована в «Журнале регистрации доверенностей».

Связь с Потребителем

Взаимодействие с процессом «Осуществление закупок» осуществляется по телефону, а также личным контактом при передаче соответствующего документа.

Верификация «выхода»

Верификация «Документы, необходимые для закупки» осуществляется бухгалтером-кассиром.

Корректирующие действия

Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому

Свидетельством соответствия является запись в «Журнале регистрации доверенностей».

«Журнал регистрации доверенностей» хранится в течение периода определенного для настоящего документа требованиям осуществления бухгалтерского учета.

3.3. Наименование «выхода»

«Платежное поручение»

Идентификация «выхода»

Платежное поручение идентифицируется индивидуальным номером, датой составления, а также счетом, по которому предполагается проведение платежа.

Ответственный исполнитель

Бухгалтер – кассир

Процесс – потребитель

«Поставщик банковских услуг»

Требования к «выходу»

Платежное поручение должно иметь, надлежащим образом оформленные, обязательные реквизиты. Форма платежного поручения должна соответствовать форме (Код формы по ОКУД 0401060).

Связь с Потребителем

Взаимодействие с процессом «Поставщик банковских услуг» осуществляется по телефону, а также личным контактом при передаче соответствующего документа.

Верификация «выхода»

Верификация «Платежного поручения» осуществляется главным бухгалтером при визировании.

Корректирующие действия

Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому

3.4. Наименование «выхода»

«Выписка из банка»

Идентификация «выхода»

«Выписка из банка» идентифицируется номером расчетного счета организации и периодом составления.

Ответственный исполнитель

Бухгалтер – кассир

Процесс – потребитель

«Производство продукции»

Требования к «выходу»

«Выписка из банка» должна содержать подтверждение однозначности поступления денежных средств от потребителя по зарегистрированному заказу.

«Выписка из банка» представляет собой форму с данными в виде, принятом у поставщика банковских услуг.

Связь с Потребителем

Взаимодействие с процессом «Производство продукции» осуществляется по телефону, а также личным контактом при передаче соответствующей информации.

Верификация «выхода»

Верификация «Выписки из банка» осуществляется бухгалтером–кассиром при получении.

Корректирующие действия

Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому

Распечатка, выполненная техническими средствами в виде, принятом у поставщика банковских услуг.

3.5. Наименование «выхода»

«Ведомость учета остатков материалов на складе»

Идентификация «выхода»

Ведомость учета остатков материалов идентифицируется датой ее составления.

Ответственный исполнитель

Старший бухгалтер

Процесс — потребитель

«Производство продукции»

Требования к «выходу»

«Ведомость учета остатков материалов на складе» должна содержать однозначное подтверждение наличия необходимого количества на складе: сырья, материалов, покупных изделий и полуфабрикатов требуемых технических характеристик для выполнения зарегистрированного заказа.

Связь с Потребителем

Верификация «выхода»

Верификация «Ведомости» осуществляется главным бухгалтером при передаче документации.

Корректирующие действия

Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому

3.6. Наименование «выхода»

«Финансовые документы» включает следующие документы:

• Накладная на готовую продукцию;

• Счет – фактуры на готовую продукцию.

Ответственный исполнитель

Старший бухгалтер

Идентификация «выхода»

Номером документов, датой выписки документов, наименованием организации, для которой отгружается готовая продукция.

Процесс – потребитель

«Потребитель»

Требования к «выходу»

Заполнение всех требуемых реквизитов, печать.

Связь с Потребителем

При передаче готовой продукции.

Верификация «выхода»

Осуществляется главным бухгалтером при визировании.

Корректирующие действия

Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому

Подпись главного бухгалтера на документах, печать. Свидетельством соответствия является запись в соответствующем журнале, ведение которого необходимо по требованиям осуществления бухгалтерского учета.

3.7. Наименование «выхода»

«План работы участка»

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

Идентификация «выхода»

Наименованием документа, а также периодом его составления документов.

Процесс – потребитель

«Производство продукции»

Требования к «выходу»

По Форме «План работы участка»

Связь с Потребителем

При личном контакте документа.

Верификация «выхода»

Осуществляется главным бухгалтером при визировании.

Корректирующие действия

Корректирующие действия осуществляются в соответствии с документированной процедурой «Корректирующие действия».

Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому

Виза главного бухгалтера.

4. Ресурсы процесса

Планирование ресурсов

Планирование ресурсов осуществляется посредством проведения расчетов главным бухгалтером потребностей организации в персонале. Главный бухгалтер доводит до сведения руководства организации требования о выделении финансовых средств, для обеспечения вышеизложенных действий. Необходимые расчеты проводятся главным бухгалтером в рамках его ответственности за деятельность, и имеющихся у него полномочий.

Человеческие ресурсы

Требуемая компетентность персонала, необходимого для осуществления процесса, определена в должностных инструкциях, инструкциях по ТБ участников процесса, а также обязательных документах СМК.

Инфраструктура

Рабочие места располагаются в офисном помещении в соответствии с требованиями соответствующих СниПов. Организация рабочих мест осуществляется в соответствии с требованиями соответствующих СанПиНов.

Службы обеспечения: телефонная и факсимильная связь.

Производственная среда

Необходимы нормальные условия производственной среды для обеспечения протекания настоящего процесса, которые определены в соответствующей внешней нормативной документации.

5. Управление процессом

Цели процесса

Целью настоящего процесса является бесперебойное поддержание деятельности процессов организации при плановой загрузке производства в соответствии с Политикой в области качества.

Анализ данных

Анализ данных проводится ежемесячно главным бухгалтером, посредством подготовки отчета по форме приложения 7.2.1:

• расход ресурсов (время, материалы и т.п.).

Записи результативности процесса:

Формы приложения 7.2.1.

Управление записями

Процедура управления этими свидетельствами осуществляется, в соответствии с документированной процедурой «Управление записями».

6. Постоянное улучшение

Проведение каждые три месяца Главным бухгалтером накопительного анализа форм приложения 7.2.1.

Решающим правилом принятия решения является:

• фиксация роста более 3% - необходимости проведения действий по улучшению нет;

• фиксация снижения - необходима выработка путей по улучшению процесса.

Внесение изменений;

Необходимость внесения изменений в процесс возникает в случае:

• простота достижения роста — необходима выработка предупреждающих действий;

• пересмотр политики в области качества.

7. Приложения

7.1. Модель процесса "Управление финансами".

7.2. Формы отчетов об анализе данных по процессу:

7.2.1. Форма отчета об анализе данных по процессу "Управление финансами''.

Раздел 9. Описание процесса "Обслуживание зданий и сооружений"

1. Идентификация процесса "Обслуживание зданий и сооружений "

Владелец процесса

Главный инженер

Исполнители процесса

Перечень исполнителей процесса:

• Главный инженер;

• Начальники участков, прорабы;

• Бригада.

Краткое описание процесса:

- составление проекта здания при выполнении работ;

- получение заявки на ремонт/обслуживание здания;

- расчет материалов;

- оформление заказа на закупку материалов и оборудования (строительного);

- назначение ответственных за выполнение работ;

- выполнение работ;

- принятие работ;

- составление акта сдачи - приема работ.

Управление несоответствующей продукцией

Несоответствующая продукция управляется, в соответствии с документированной процедурой "Управление несоответствующей продукцией".

2. Описания «входов» процесса

Перечень "входов" процесса:

- Проект здания.

2.1 Наименование «входа»

"Проект здания"

Идентификация «входа»

Идентификация проекта здания идентифицируется методом наименования документа - проект с точным указанием наименования здания.

Ответственный исполнитель

Главный инженер

Процесс — поставщик

"Руководство предприятием"

Требования к «входу»

Проект здания должен графически отображать параметры здания и соответствовать требуемой для данного документа внешней нормативной документации. Параметры здания, которые необходимо указать, определяются в каждом конкретном случае.

Верификация «входа»

Анализ проекта на точное указание параметров здания Главным инженером/Генеральным директором.

Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому

Утверждение проекта Генеральным директором.

Назначение ответственных за выполнение работ Генеральным директором.

Связь с поставщиком

Взаимодействие между поставщиком и Начальниками участков, прорабами проводится устно и/или по телефону

3. Описание «выходов» процесса

Перечень "выходов" процесса:

- акт сдачи - приема работ;

- требование - накладная;

- исправные здания и сооружения;

- заявка для закупки.

3.1. Наименование «выхода»

"Акт сдачи - приема работ"

Идентификация «выхода»

Наименование документа.

Ответственные исполнители

Начальники участков, прорабы

Процесс — потребитель

"Управление финансами"

Требования к «выходу»

Заполнение всех позиций документа, разработанного предприятием.

Связь с Потребителем

Взаимодействие с процессами организации осуществляется по телефону, а также личным контактом при передаче соответствующего документа.

Верификация «выхода»

Анализ документа Начальниками участков, прорабами

Корректирующие действия

Переоформление документа Начальниками участков, прорабами

Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому

Виза Начальников участков, прорабов

Виза Главного инженера и Генерального директора

Акт сдачи - приема работ на работу хранится в бухгалтерии.

3.2. Наименование «выхода»

''Заявка для закупки"

Идентификация «выхода»

Идентификация "выхода" обеспечивается наименованием документа, датой.

Ответственные исполнители

Начальники участков, прорабы.

Процесс - потребитель

"Осуществление закупок"

Требования к «выходу»

Точное указание технически правильного наименования необходимого материала;

Количество продукции и единицы измерения;

Срок исполнения.

Связь с Потребителем

Верификация «выхода»

Анализ документа Начальниками участков, прорабами на указание всех позиций в документе, разработанного предприятием. Форма расчета материалов произвольная.

Корректирующие действия

Переоформление документа Начальниками участков, прорабами

Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому

Виза Начальников участков, прорабов.

3.3. Наименование «выхода»

"Требование - накладная"

Идентификация «выхода»

Требование - накладная формы № М -11.

Ответственные исполнители

Начальники участков, прорабы

Процесс - потребитель

"Производство продукции"

Требования к «выходу»

- Точное указание наименование необходимого материала;

- Технические характеристики заказываемого материала, которые позволяют более точно и правильно характеризовать закупаемую продукцию;

- Дата заявки на закупку;

- Количество продукции;

- Единицы измерения.

Связь с Потребителем

Верификация «выхода»

Анализ документа Начальниками участков, прорабами на указание всех позиций в документе.

Корректирующие действия

Переоформление документа Начальниками участков, прорабами

Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому

Виза Начальников участков, прорабов на документе.

3.4. Наименование «выхода»

"Исправные здания и сооружения"

Идентификация «выхода»

Наименование документа.

Ответственные исполнители

Главный инженер

Процесс — потребитель

Настоящий "выход" является общим для процессов организации.

Требования к «выходу»

"Исправные здания и сооружения" должны соответствовать внешней нормативной документации, которая относится к эксплуатируемым зданиям организации и их системам.

Связь с Потребителем

Верификация «выхода»

Верификация проводится Главным инженером при сдаче - приемке работ.

Корректирующие действия

Корректирующие действия осуществляются в соответствии с документированной процедурой "Корректирующие действия".

Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому

Виза Начальников участков, прорабов

Виза Главного инженера и Генерального директора

Акт сдачи - приема работ на работу хранится в бухгалтерии.

4. Ресурсы процесса

Планирование ресурсов

Планирование количества и видов вспомогательного материала, осуществляется на основе данных проекта. Организация заранее проводит закупки материала, необходимого для выполнения строительных работ.

Планирование персонала проводится на основе данных планирования строительных работ (увеличении/уменьшении строительных работ, организация заранее предусматривает необходимость в дополнительном персонале, его компетентности и т.д.)

Человеческие ресурсы

Требования к квалификации и компетенции производственного персонала (Начальники участков, прорабы, рабочие) определяет Главный инженер и устанавливает их в должностной инструкции.

Инфраструктура

Для обеспечения выполнения данного процесса, определены следующие средства труда: строительное оборудование и инструменты; слесарный инструмент и оборудование.

Производственная среда

Необходимы нормальные условия производственной среды для осуществления работ.

5. Управление процессом

Цель процесса

Поддержание состояния зданий и сооружений в соответствии с требованиями соответствующих внешних нормативных требований (СНиПов, СанПиНов).

Анализ данных

Анализ данных проводится Генеральным директором и Главным инженером с периодичностью выполнения работ на основе данных осмотра выполненных работ.

Записи результативности процесса

Приказы, распоряжения

Управление записями

Процедура управления этими свидетельствами осуществляется в соответствии с документированной процедурой "Управление записями".

6. Постоянное улучшение

Постоянное улучшение процесса "обслуживание зданий и сооружений" обеспечивается посредством анализа данных (см. выше). Действия по улучшению процесса могут проводиться в случае, если:

наблюдается увеличение частоты невыполнения строительно-ремонтных работ в срок;

наблюдается некачественное выполнение ремонтно-строительных работ.

Внесение изменений

Порядок внесения изменений осуществляется согласно документированной процедуре "Управление документацией".

Лист изменений

Дата изменения	Заменяемые страницы	Ф.И.О.	Подпись

55. Приказ по функционированию СКК при выполнении СМР

56. Положение по функционированию СКК при выполнении СМР

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ОАО «Росжелдорстрой»

________________В.И.Томашевич

«___» __________ 2006 г. №______

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения в ОАО «Росжелдорстрой» работы по организации и функционированию системы контроля качества

при выполнении строительно-монтажных работ.

г. Москва

2006

1. Общие положения

1.1. Настоящим устанавливаются основные положения системы контроля качества (далее СКК) строительно-монтажных работ и порядок взаимодействия аппарата управления ОАО «Росжелдорстрой», его филиалов и производственных подразделений при проведении работы по организации и обеспечению эффективности действия системы контроля качества при выполнении строительно-монтажных работ (далее СМР).

1.2. Общее руководство работой по обеспечению качества при выполнении строительно-монтажных работ осуществляет Главный инженер ОАО «Росжелдорстрой».

1.3. Координацию работы по обеспечению эффективности действия СКК и контроль за ее реализацией и функционированием в соответствии с действующими регламентирующими и нормативно-правовыми документами осуществляет Отдел управления качеством и сертификации ОАО «Росжелдорстрой» во взаимодействии с подразделениями аппарата управления ОАО «Росжелдорстрой».

1.4. Отдел управления качеством и сертификации ОАО «Росжелдорстрой» осуществляет помощь и методическое обеспечение при подготовке строительно-монтажными трестами - филиалами ОАО «Росжелдорстрой» (далее Филиалы) нормативной и организационно-методической документации по СКК, руководствуясь в своей деятельности регламентирующими документами Госстроя России «Система сертификации ГОСТ Р в строительстве», международными стандартами ИСО 8402, ИСО 9000, и другими нормативными документами, действующими на территории РФ.

1.5. Отдел управления качеством и сертификации ОАО «Росжелдорстрой» осуществляет разработку регламентирующих документов по обеспечению надлежащего уровня качества при выполнении СМР и контролирует их неукоснительное исполнение Филиалами.

1.6. Осуществление отдельных видов контроля качества, предусмотренных строительными нормами и правилами и другими действующими нормативными документами возлагается на должностных лиц по штатному расписанию соответствующих производственных структур Филиалов и закрепляется в должностных инструкциях конкретных работников, занимающих эти должности.

1.7. Данное положение определяет политику ОАО «Росжелдорстрой» в области контроля качества, устанавливает ответственность руководителей Филиалов, содержит описание функционирования СКК.

2. Порядок проведения работы

2.1. Отдел управления качеством и сертификации ОАО «Росжелдорстрой» совместно с подразделениями аппарата управления ОАО «Росжелдорстрой»:

2.1.1. Организует сбор отчетности Филиалов о состоянии контроля качества при выполнении СМР и формирует перечень организационно-методических и технических мероприятий по обеспечению надлежащего функционирования СКК.

2.1.2. Осуществляет разработку регламентирующих документов ОАО «Росжелдорстрой» по обеспечению надлежащего уровня функционирования СКК.

2.1.3. Координирует деятельность Филиалов по обеспечению надлежащего уровня функционирования СКК .

2.2. Управляющий Филиала:

2.2.1. Назначает круг лиц, ответственных за качество при выполнении СМР .

2.2.2. Определяет функциональные обязанности каждого руководителя подразделения в части обеспечения надлежащего контроля качества работ.

2.2.3. Утверждает нормативную документацию и документированные процедуры, определяющие ответственность персонала за обеспечение должного уровня качества работ.

2.2.4. Создает и контролирует работу постоянной комиссии по проверке и контролю качества при выполнении СМР.

2.2.5. Организует и контролирует квалификационную подготовку и аттестацию работников, осуществляющих контроль качества работ.

2.2.6. Разрабатывает и контролирует исполнение ежегодного плана мероприятий по обеспечению качества работ, а также информационное обеспечение СКК.

2.2.7. Организует (в соответствии с регламентирующей документацией ОАО «Росжелдорстрой») и контролирует функционирование СКК во всех подразделениях Филиала.

2.2.8. Контролирует надлежащее метрологическое обеспечение и оборудование лабораторий качества.

2.2.9. Обеспечивает своевременную подготовку и предоставление отчетности по вопросам контроля качества при выполнении СМР, сбор и хранение отчетных и других необходимых документов.

2.2.10. Ежемесячно анализирует состояние дел по обеспечению контроля качества СМР в Филиале, утверждает отчет о состоянии качества и контролирует принятие своевременных мер по устранению недостатков и упущений, выявленных инспекционными проверками комиссии Филиала по проверке и контролю качества при выполнении СМР.

2.2.11. Контролирует устранение причин претензий заказчиков и разработку корректирующих и предупреждающих действий по несоответствующему качеству работ.

2.2.12.Контролирует исполнение распоряжений, приказов и регламентирующих документов ОАО «Росжелдорстрой».

2.3. Руководители производственных подразделений Филиалов обеспечивают функционирование СКК непосредственно при производственной деятельности в соответствии с регламентирующей, организационно-методической и нормативно-технической документацией ОАО «Росжелдорстрой» и документацией Филиала.

3. Ответственность за функционирование СКК

3.1. Ответственность за организацию работ по контролю качества выполнения СМР (СКК) возлагается на руководителей Филиалов ОАО «Росжелдорстрой».

3.2. Ответственность за осуществление отдельных видов контроля качества, предусмотренных строительными нормами и правилами и другими действующими нормативными документами в соответствии с должностными обязанностями возлагается на должностных лиц по штатному расписанию соответствующих производственных структур Филиалов.

4. Система контроля качества (СКК)

4.1 Общие положения (политика ОАО «Росжелдорстрой»)

4.1.1.СКК включает в себя организационную структуру, функциональные связи, процессы и ресурсы, необходимые для осуществления управления качеством, и направлена, в первую очередь, на удовлетворение требований заказчика и полного выполнения установленных норм и положений при выполнении работ, предотвращение возникновения несоответствий с проектно-технической документацией.

4.1.2 Действие СКК распространяется на все этапы выполнения строительно-монтажных работ от заказа материалов и оборудования и подготовки строительства до оформления акта приемки выполненных работ и сдачи объекта строительства и на гарантийный период эксплуатации.

4.2. Документация системы контроля качества

4.2.1.Основным документом в СКК является руководство по качеству (РК), которое разрабатывается в Филиале и утверждается управляющим Филиала. РК включает в себя описание системы и отражает политику в области качества. Разработанное РК согласовывается начальником Отдела управления качеством и сертификации ОАО «Росжелдорстрой». К документации СКК относятся так же должностные инструкции, документированные процедуры выполнения работ (положения, методики, инструкции т.д.), документация по проверкам СКК.

4.2.2. Документация СКК состоит из:

- документов входящих в состав номенклатуры делопроизводства, утверждаемой руководством Филиала;

- нормативно-технических и информационных документов;

- исполнительной документации.

4.2.3. Реестр документации СКК ведет назначенный сотрудник Филиала -

начальник отдела качества (инженер по качеству) или компетентный и назначенный для этих целей работник, который разрабатывает и представляет на утверждение руководства инструкции по ведению, срокам хранения, порядку внесения изменений в документы и порядку уничтожения документов.

4.3. Планирование качества

4.3.1.Планирование качества осуществляется документом «План по качеству», который разрабатывается ежегодно начальником отдела качества (инженером по качеству) и является уточняющим документом для РК. План по качеству формируется на основе анализа деятельности подразделений предприятия, эффективности функционирования СК и предложений по развитию.

4.3.2. В плане по качеству отражаются следующие направления:

-разработка и пересмотр нормативных документов и ССК.

-совершенствование СКК (использование более совершенных средств контроля и испытаний, выделение дополнительных ресурсов, использование современных методик по обслуживанию проверяемых объектов, проведение периодических занятий с персоналом по вопросам обеспечения качества)

-проектирование новых видов услуг

--информационное обеспечение СКК и другие.

4.4. Управление документацией

4.4.1.Имеющаяся нормативно-техническая документация (НТД) хранится в производственно-техническом отделе, согласно составленной описи с назначением ответственного сотрудника (инженер по качеству), обеспечивающего актуализацию нормативно-технической документации (учет новых поступлений НТД и корректирующих НТД документов-изменений, дополнений, своевременное внесение изменений и дополнений в используемую НТД).

4.4.2. На предприятии ведется перечень используемых НТД элементов системы качества, которые ежегодно в плановом порядке подлежат проверке, анализу и корректировке. Основанием для пересмотра НТД системы качества являются результаты внутренних проверок, претензии заказчика, организационные изменения, изменения в нормативно-технической базе.

4.4.3. Рабочая документация и документированные процедуры, определяющие ответственность персонала (должностные инструкции, порядок выполнения работ и услуг, рабочие инструкции, методики и т.д.) утверждаются руководителем Филиала.

4.4.4. НТД, необходимая персоналу при проведении работ (инструкции, порядок выполнения работ и услуг, рабочие инструкции, методики и т.д.), должна находится в подразделениях на рабочих местах. Ответственным за актуализацию и хранение НТД является инженер по качеству, которым производится ознакомление персонала со всей поступающей НТД.

4.5. Порядок приобретения материалов и оборудования

4.5.1.Для обеспечения бесперебойного процесса производства, обеспечения его качественными материалами и оборудованием определяется круг поставщиков (субподрядчиков). Заявки на потребное количество материалов и оборудования составляются в соответствии с регламентами ОАО «Росжелдорстрой» .

4.5.2.Оформление поставок производится в виде договоров. Договор должен содержать перечень поставляемой продукции, сроки, стоимость, требования по соблюдению конфиденциальности, применяемые НТД. Поставщик (субподрядчик) должен иметь документы, подтверждающие качество поставляемых материалов и оборудования, а так же, если это необходимо, лицензию на поставку.

4.5.3. При получении заказа производится входной контроль на соответствие требованиям НТД. Если документация на поставляемую продукцию имеет несоответствия с условиями договора на поставку, то поставщику направляется рекламация. При невозможности самостоятельно установить соответствие материалов и оборудования требованиям НТД Филиалами могут привлекаться специализированные организации: лаборатории, центры и т.д.

4.6.Управление процессами

4.6.1. Общие положения

Управление процессами выполнения работ распространяются на все виды деятельности. Управление процессами выполнения работ включает следующее:

-соблюдение технологии и процедур проведения работ;

-проведение проверок выполнения процедур;

-корректировку процесса при возникновении отступлений.

Управление качеством процессов выполнения работ предусматривает:

-разработку и внедрение документированных процедур в подразделениях, как основу системы качества;

-оснащение подразделений необходимыми приборами и оборудованием для метрологического обеспечения контроля качества.

4.6.2. Порядок управления процессами

Управление документацией осуществляется в порядке, установленном в разделе 4.4 настоящего положения.

Управление процессами выполнения работ осуществляется в соответствии с инструкциями, методиками, а так же НТД, имеющимися в Филиале.

Критерии квалификации руководителей и персонала устанавливаются в должностных инструкциях. Поддержание и постоянное повышение квалификации персонала обеспечиваются процессом подготовки персонала. Качество работы персонала определяется посредством контроля качества выполняемых работ.

Для оперативного управления процессами, кроме инструкций и методик, могут издаваться приказы и распоряжения руководства и обеспечивается доступ персонала к действующей НТД.

Для обеспечения качественного выполнения работ производится текущий и выборочный контроль выполняемых процессов. Текущий контроль производится начальником участка (производителем работ) совместно с инженером по качеству непосредственно на объектах. Выборочный контроль производится главным инженером Филиала в виде проверки отдельных процессов и документов или уполномоченными инспекторами.

На всех объектах ведется проверка всех выдаваемых документов по результатам выполненных работ (ответственные - производитель работ и инженер по качеству). Проверки проводятся с целью подтверждения того, что документы оформлены, заполнены и подписаны согласно действующей НТД.

4.7.Управление средствами измерений и оборудованием

4.7.1.Все приборы и оборудование, имеющиеся в строительно-монтажном тресте – филиале ОАО «Росжелдорстрой» должны соответствовать требованиям НТД и содержаться в условиях, обеспечивающих его сохранность и защиту от повреждений.

4.7.2.Техническое обслуживание включает регламентированные в НТД мероприятия и операции по поддержанию работоспособности и исправности оборудования в течении его срока службы при использовании и хранении. Ответственным за техническое состояние оборудования является главный механик или иное компетентное и назначенное для этих целей должностное лицо.

4.7.3.Неисправные приборы и оборудование изымаются из обращения и хранятся на складе (использование его исключается) до устранения неисправности, либо списания.

4.7.4.Ремонт неисправных приборов и оборудования осуществляется с привлечением подготовленных специалистов или специализированных организаций. Они же проводят плановые профилактические осмотры. Ответственность за качественный ремонт возлагается на главного механика.

4.7.5.Ежегодно инженером по качеству составляется план проведения поверок точного измерительного оборудования и приборов и ведется их учет.

4.8.Учет и рассмотрение претензий и рекламаций.

4.8.1. Претензии заказчиков и рекомендации инспектирующих органов по выполнению СМР фиксируются в журнале производства работ и подлежат рассмотрению, анализу, и устранению вызвавших их причин.

4.8.2. По рекламациям управляющий Филиала назначает комиссию из квалифицированных специалистов. Комиссия устанавливает причины, вызвавшие рекламации, составляет акты, разрабатывает план корректирующих мероприятий, информирует заявителя о принятых мерах.

4.8.3. По результатам работы комиссии проводится совещание с персоналом и принимаются необходимые меры по недопущению рекламаций в дальнейшем.

В случаях неразрешимых, конфликтных ситуаций рекламация рассматривается в установленном законом порядке.

4.9.Корректирующие и предупреждающие действия

4.9.1. Предупреждающие действия

Система качества в первую очередь направлена на предупреждение возникновения негативных воздействий на качество производимых работ.

Такое предупреждение обеспечивается:

-организационной структурой, предусматривающей ответственность руководителей подразделений (ответственных лиц) за качество работ, производимых на его участке;

-персональной ответственностью исполнителей за качество работ на объектах;

-постоянным контролем качества работ со стороны инженера по качеству;

-функционированием постоянной обратной связи между исполнителями и руководством.

При получении информации о несоответствиях по качеству от главного инженера, заместителя по производству, либо инженера по качеству, управляющий Филиала приостанавливает проведение работ и принимает меры для предотвращения влияния несоответствий на качество выполняемых работ.

4.9.2. Корректирующие действия

Потребность в проведении корректирующих действий может определяться:

-результатами внутренних проверок;

-результатами внешнего инспекционного контроля;

-действием обратной связи с заказчиком.

Причины несоответствий анализируются руководством, после чего принимается решение о внесении корректировки в рабочий процесс. Корректирующие действия доводятся до сведения всего персонала.

4.10. Подготовка и повышение квалификации персонала

4.10.1.Специалисты в своей деятельности руководствуются инструкциями, утвержденными управляющим, а так же НТД, имеющейся в Филиале.

4.10.2. Повышение квалификации персонала производится как в случае подготовки и переподготовки вновь принятых работников, так и в случае подтверждения квалификации работающего персонала.

Повышение квалификации персонала осуществляется:

-периодическим обучением персонала на курсах повышения квалификации с получением сертификатов;

-проведением ежегодного семинара с последующей сдачей зачетов (результаты сдачи зачетов регистрируются в протоколе).

4.10.3. Ежегодный семинар с последующей сдачей зачетов проводится так же для аттестации персонала, работающего на предприятии. Результаты аттестации заносятся в протокол, где отображается, аттестован или не аттестован тот или иной работник. В случае не аттестации работник должен сдать зачет повторно. Организация зачетов возлагается на инженера по качеству. Контроль за своевременным проведением семинаров и сдачей зачетов возлагается на заместителя управляющего Филиала по производству.

4.11. Требования к организации строительства и контроль качества СМР.

4.11.1 Общие требования

Организация строительного производства должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата – ввода в действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки.

Строительство каждого объекта допускается осуществлять только на основе предварительно разработанных решений по организации строительства и технологии производства работ, которые должны быть приняты в проекте организации строительства и проектах производства работ.

Все строительно-монтажные работы осуществляются только после получения в полном объеме разрешительной и утвержденной к производству работ проектной документации.

Входной контроль рабочей документации проводится на стадии подготовки к заключению договора (контракта) на выполнение работ. Обеспечивается проверка комплектности и полноты технической информации, содержащейся в рабочих чертежах для производства работ. Проверяется возможность комплектации объекта строительными материалами, конструкциями, оборудованием.

Не допускаются отступления от проекта организации строительства без согласования с организацией разработавшей и утвердившей проект.

На каждом объекте строительства надлежит:

- иметь полный комплект рабочих чертежей и нормативных документов, на которые даны ссылки в проектной документации;

вести общий журнал работ, специальные журналы по отдельным видам работ, перечень которых устанавливается генподрядчиком по согласованию с субподрядными организациями и заказчиком, журнал авторского надзора проектных организаций;

иметь карты операционного контроля качества по всем видам работ, предусмотренным проектной документацией;

составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания и опробования оборудования, систем, сетей и устройств;

оформлять другую производственную документацию, предусмотренную строительными нормами и правилами, и исполнительную документацию – комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них по согласованию с проектной организацией и заказчиком изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ.

4.11.2. Контроль качества строительно-монтажных работ, материалов и конструкций

Контроль качества осуществляется в четыре этапа:

I этап. Входной контроль: материалов, оборудования, строительных конструкций и изделий.

1. Испытания строительных материалов проводить в процессе осуществления входного контроля и в процессе производства работ, в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, ТУ) на эти материалы.

2. Организацию проведения лабораторных испытаний в процессе входного контроля строительных материалов осуществляет лаборатория качества, аттестованная в установленном порядке на право проведения испытаний.

3. Ответственность за осуществление входного контроля на строительной площадке возлагается на старшего производителя работ, производителя работ, мастера. При поступлении материалов и оборудования на склад ответственность за осуществление входного контроля возлагается на начальника отдела материально- технического обеспечения.

4. Контролируется каждая партия материалов, конструкций и изделий. Контроль осуществляется на соответствие проекту и нормативно- технической документации. Проверяется наличие сопроводительных документов, сертификатов и паспортов, ксерокопии которых хранятся на строительном участке. Данные сопроводительных документов фиксируются в журнале входного контроля.

5. При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.

6. Обеспечивать предъявление претензий и рекламаций к поставщикам и изготовителям материалов, конструкций и изделий. Некачественные материалы оформлять комиссионно актами и возвращать поставщикам.

II этап: Операционный контроль.

1. Ответственность за осуществление операционного контроля возлагается на производителя работ. Непосредственный операционный контроль осуществляют строительные мастера, бригадиры, закрепленные за объектом. Операционный контроль ведется постоянно в процессе производства работ.

2. Обеспечивать своевременное выявление дефектов и принимать срочные меры по их устранению и предупреждению с записью в журнале производства работ.

3. Выполнение строительно-монтажных и отделочных работ поручать только квалифицированному персоналу.

4. Выполнять работы в соответствии с рабочими чертежами, строительными нормами, правилами и стандартами.

5. На всех строительных площадках должна соблюдаться культура производства (содержание в чистоте рабочего места и площадки).

6. Ежесменно бригадир обязан предъявить мастеру (прорабу) выполненный объем работ с записью в журнал производства работ с отметкой о качестве выполнения работ.

III этап: Приемочный контроль

1. Подготовку к проведению и проведение приемочного контроля обеспечивает начальник строительного участка (старший производитель работ) с участием начальника отдела качества (инженера по качеству).

2. Приемка проводится по завершению конструктивного элемента, этапа работ, ответственной конструкции, при освидетельствовании скрытых работ с привлечением представителей проектной организации (авторский надзор) и технадзора заказчика с составлением акта промежуточной приемки и с указанием всех выявленных замечаний по качеству выполнения работ, отклонений от проекта и сроков их устранения.

3. Приемка отдельных видов СМР и готовых объектов производится с участием уполномоченных представителей государственного надзора как-то: архитектурно-строительного надзора, пожарного надзора, санэпиднадзора, ростехнадзора и других органов по решению заказчика.

4. Приемочный контроль регламентируется правилами приемки и сдачи в эксплуатацию законченных строительством объектов, относящимися к НТД.

5. По завершению приемочного контроля (приемки) законченного строительством объекта после приемки его в эксплуатацию на него выдается паспорт качества объекта.

IV этап: Инспекционный контроль

1. Инспекционный контроль проводится назначаемой приказом по Филиалу постоянно действующей комиссией по качеству. Контроль проводится по утвержденному графику, не реже 1 раза в квартал по каждому объекту.

2. В объем контроля входит проверка своевременности и правильности осуществления операционного контроля, своевременности оформления актов освидетельствования скрытых работ, ведение журналов работ, общий уровень качества, исполнение предписаний надзорных органов.

2. Комиссиям по качеству строительных подразделений Филиала еженедельно осуществлять проверку качества выполнения работ с оформлением актов и проводить разбор с причастными лицами, допустившими ухудшение или представлять руководству для последующего принятия мер.

3. Руководству подразделений на основании представленных актов ежемесячно несоответствие качеству работ (или наоборот качественное выполнение работ) оформлять приказами о наказании (поощрении).

4. Руководству Филиала и комиссии по качеству осуществлять контроль за качеством строительно-монтажных работ в подразделениях путем проверок выполнения работ с рассмотрением и анализом представленных актов и приказов.

5. Исправление допущенных браков производится за счет виновных лиц.

Приложение №1:

Схема контроля качества в ОАО «Росжелдорстрой» на одной странице.

57. Приказ по функционированию СКК при выполнении ПП

58. Положение по функционированию СКК при выпуске ПП

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ОАО «Росжелдорстрой»

________________В.И.Томашевич

«___» __________ 2006 г. №______

ПОЛОЖЕНИЕ

при выпуске промышленной продукции

г. Москва

2006

1. Общие положения

1.1. Настоящим устанавливаются основные положения системы контроля качества (далее СКК) при выпуске промышленной продукции и порядок взаимодействия аппарата управления ОАО «Росжелдорстрой», его филиалов и производственных подразделений при проведении работы по организации и обеспечению эффективности действия системы контроля качества при выпуске промышленной продукции (далее ПП).

1.2. Общее руководство работой по обеспечению качества при выпуске ПП осуществляет Главный инженер ОАО «Росжелдорстрой».

1.3. Координацию работы по обеспечению эффективности действия СКК и контроль за ее реализацией и функционированием в соответствии с действующими регламентирующими и нормативно-правовыми документами осуществляет Отдел управления качеством и сертификации ОАО «Росжелдорстрой» во взаимодействии с Управлением промышленных предприятий и другими подразделениями аппарата управления ОАО «Росжелдорстрой».

1.5. Отдел управления качеством и сертификации ОАО «Росжелдорстрой» осуществляет разработку регламентирующих документов по обеспечению надлежащего уровня качества при выпуске ПП и контролирует ее неукоснительное исполнение Филиалами.

1.6. Осуществление отдельных видов контроля качества, предусмотренных ГОСТ, ТУ, СНиП и другими действующими нормативными документами возлагается на должностных лиц по штатному расписанию соответствующих производственных структур Филиалов и закрепляется в должностных инструкциях конкретных работников, занимающих эти должности.

1.7. Данное положение определяет в основном политику ОАО «Росжелдорстрой» в области контроля качества, устанавливает ответственность руководителей Филиалов, содержит описание функционирования СКК.

2. Порядок проведения работы

2.1.1. Организует сбор отчетности от Филиалов о состоянии контроля качества при выпуске ПП и формирует перечень организационно-методических и технических мероприятий по обеспечению надлежащего функционирования СКК.

2.1.3. Координирует деятельность Филиалов по обеспечению надлежащего уровня функционирования СКК.

2.2. Управляющий Филиала:

2.2.1. Назначает круг лиц, ответственных за качество при выпуске ПП.

2.2.3. Утверждает нормативно-техническую документацию и документированные процедуры, определяющие ответственность персонала за обеспечение должного уровня качества работ.

2.2.4. Создает и контролирует работу постоянной комиссии по проверке и контролю качества при выпуске ПП.

2.2.8. Контролирует надлежащее метрологическое обеспечение, оборудование и функционирование лабораторий качества.

2.2.9. Обеспечивает своевременную отчетность по вопросам контроля качества при выпуске ПП, сбор и хранение отчетных и других необходимых документов.

2.2.12. Контролирует исполнение распоряжений, приказов и регламентирующих документов ОАО «Росжелдорстрой».

3. Ответственность за функционирование СКК

3.1. Ответственность за организацию работ по контролю качества при выпуске ПП (СКК) возлагается на управляющих Филиалов.

3.2. Ответственность за осуществление отдельных видов контроля качества, предусмотренных ГОСТ, ТУ, строительными нормами и правилами и другими действующими нормативными документами в соответствии с должностными обязанностями возлагается на должностных лиц по штатному расписанию соответствующих производственных структур Филиалов.

4. Система контроля качества (СКК)

4.1 Общие положения (политика ОАО «Росжелдорстрой»)

4.1.1. СКК включает в себя организационную структуру, функциональные связи, процессы и ресурсы, необходимые для осуществления управления качеством, и направлена, в первую очередь, на удовлетворение требований заказчика и полного выполнения установленных норм и положений при выпуске ПП, предотвращение возникновения несоответствий с нормативно-технической документацией.

4.1.2. Действие СКК распространяется на все этапы выполнения работ при выпуске ПП от заказа материалов и оборудования и подготовки производства до оформления акта приемки произведенной ПП и на гарантийный период ее эксплуатации.

4.2. Документация системы качества

4.2.1. Основным документом в СКК является руководство по качеству (РК), которое разрабатывается в Филиале и утверждается управляющим Филиала. РК включает в себя описание системы и отражает политику в области качества. Разработанное РК согласовывается начальником Отдела управления качеством и сертификации ОАО «Росжелдорстрой». К документации СКК относятся так же должностные инструкции, документированные процедуры выполнения работ (положения, методики, инструкции т.д.), документация по проверкам СКК.

4.2.2. Документация СКК состоит из:

- документов входящих в состав номенклатуры делопроизводства, утверждаемой руководством Филиала;

- нормативно-технических и информационных документов;

- исполнительной документации.

4.2.3. Реестр документации СКК ведет назначенный сотрудник Филиала -

4.3. Планирование качества

4.3.1. Планирование качества осуществляется документом «План по качеству», который разрабатывается ежегодно начальником отдела качества (инженером по качеству) и является уточняющим документом для РК. План по качеству формируется на основе анализа деятельности подразделений предприятия, эффективности функционирования СКК и предложений по развитию.

4.3.2. В плане по качеству отражаются следующие направления:

-разработка и пересмотр нормативных документов и ССК;

- улучшение номенклатуры выпускаемой ПП;

- информационное обеспечение СКК и другие.

4.4. Управление документацией

4.4.1. Имеющаяся нормативно-техническая документация (НТД) хранится как в производственно-техническом отделе Филиала, так и в его производственных подразделениях, согласно составленной описи с назначением ответственного сотрудника (инженер по качеству), обеспечивающего актуализацию нормативно-технической документации (учет новых поступлений НТД и корректирующих НТД документов-изменений, дополнений, своевременное внесение изменений и дополнений в используемую НТД).

4.4.2. В каждом производственном подразделении ведется перечень используемых НТД элементов системы качества, которые ежегодно в плановом порядке подлежат проверке, анализу и корректировке. Основанием для пересмотра НТД системы качества являются результаты внутренних проверок, претензии заказчика, организационные изменения, изменения в нормативно-технической базе.

4.4.3. Нормативно-техническая документация и документированные процедуры, определяющие ответственность персонала (должностные инструкции, порядок выполнения работ и услуг, рабочие инструкции, методики и т.д.) утверждаются управляющим Филиала.

4.5. Порядок приобретения материалов и оборудования

4.5.1. Для обеспечения бесперебойного процесса производства качественными материалами и оборудованием определяется круг поставщиков. Заявки на потребное количество материалов и оборудования составляются в соответствии с регламентами ОАО «Росжелдорстрой».

4.5.3. При поставке продукции производится входной контроль на ее соответствие требованиям НТД. Если документация на поставляемую продукцию имеет несоответствия с условиями договора на поставку, то поставщику направляется рекламация. При невозможности самостоятельно установить соответствие материалов и оборудования требованиям НТД Филиалами могут привлекаться специализированные организации: лаборатории, центры и т.д.

4.6. Управление процессами

4.6.1. Общие положения

-соблюдение технологии и процедур проведения работ;

- контроль качества в соответствии с СКК, в т.ч. лабораторный контроль;

- проведение проверок выполнения процедур;

- корректировку процесса при возникновении отступлений.

Управление качеством процессов выполнения работ предусматривает:

-разработку и внедрение документированных процедур в подразделениях, как основу системы качества;

4.6.2. Порядок управления процессами

Для обеспечения качественного выполнения работ производится текущий и выборочный контроль выполняемых процессов. Текущий контроль производится начальником цеха (мастером) совместно с инженером по качеству (технологом). Выборочный контроль производится главным инженером в виде проверки отдельных процессов и документов или уполномоченными инспекторами.

На всех заводах и участках ведется проверка всех выдаваемых документов на производимую продукцию (ответственные – начальник производства и инженер по качеству). Проверки проводятся с целью подтверждения того, что документы оформлены, заполнены и подписаны согласно действующей НТД.

4.7. Управление средствами измерений и оборудованием

4.7.1. Все приборы и оборудование, имеющиеся в Филиале, в т.ч. в заводских лабораториях, должны соответствовать требованиям НТД и содержаться в условиях, обеспечивающих его сохранность и защиту от повреждений.

4.7.2. Техническое обслуживание включает регламентированные в НТД мероприятия и операции по поддержанию работоспособности и исправности оборудования в течении его срока службы при использовании и хранении. Ответственным за техническое состояние оборудования является главный механик, начальник лаборатории или иное компетентное и назначенное для этих целей должностное лицо.

4.7.3. Неисправные приборы и оборудование изымаются из обращения и хранятся на складе (использование его исключается) до устранения неисправности, либо списания.

4.7.4. Ремонт неисправных приборов и оборудования осуществляется с привлечением подготовленных специалистов или специализированных организаций. Они же проводят плановые профилактические осмотры. Ответственность за качественный ремонт возлагается на главного механика.

4.7.5. Ежегодно, в соответствии с утвержденными графиками, начальником лаборатории и инженером по качеству составляется план проведения поверок точного измерительного оборудования и приборов и ведется их учет.

4.8. Учет и рассмотрение претензий и рекламаций

4.8.1. Претензии заказчиков и рекомендации инспектирующих органов по выпуску ПП фиксируются в журнале учета и подлежат рассмотрению, анализу, и устранению вызвавших их причин.

4.8.2. По рекламациям управляющий Филиала (руководитель производственного подразделения) назначает комиссию из квалифицированных специалистов. Комиссия устанавливает причины, вызвавшие рекламации, составляет акты, разрабатывает план корректирующих мероприятий, информирует заявителя о принятых мерах.

В случаях неразрешимых, конфликтных ситуаций рекламация рассматривается в установленном законом порядке.

4.9. Корректирующие и предупреждающие действия

4.9.1. Предупреждающие действия

Такое предупреждение обеспечивается:

- организационной структурой, предусматривающей ответственность руководителей подразделений (ответственных лиц) за качество работ, производимых на его участке;

-персональной ответственностью исполнителей за качество работ на отдельных технологических циклах и операциях;

- постоянным контролем качества работ со стороны лаборатории (инженера по качеству);

- функционированием постоянной обратной связи между исполнителями и руководством.

При получении информации о несоответствиях по качеству от главного инженера, заместителя по производству, либо инженера по качеству, руководитель структурного подразделения приостанавливает проведение работ и принимает меры для предотвращения влияния несоответствий на качество выполняемых работ, информируя управляющего Филиала.

4.9.2 Корректирующие действия

Потребность в проведении корректирующих действий может определяться:

-результатами внутренних проверок;

-результатами внешнего инспекционного контроля;

-действием обратной связи с заказчиком.

4.10. Подготовка и повышение квалификации персонала

4.10.1.Специалисты в своей деятельности руководствуются инструкциями, утвержденными управляющим Филиала, а так же НТД, имеющейся в Филиале.

Повышение квалификации персонала осуществляется:

-периодическим обучением персонала на курсах повышения квалификации с получением сертификатов;

4.11. Требования к организации производства и контроль качества ПП

4.11.1. Общие требования

Организация производства на предприятиях стройиндустрии должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата – выпуск ПП с необходимым качеством и в установленные сроки.

Производство промышленной продукции на каждом предприятии допускается осуществлять только на основе предварительно разработанных решений по организации и технологии производства работ, которые должны быть отражены в производственном регламенте и технических условиях (далее ТУ).

Все работы осуществляются только после получения в полном объеме утвержденной технической и технологической документации.

Входной контроль всей документации проводится на стадии подготовки производства. Обеспечивается проверка комплектности и полноты технической информации, проверяется возможность комплектации производства материалами и оборудованием.

На каждом производстве стройиндустрии надлежит:

- иметь полный комплект рабочей документации и нормативных документов;

- вести общий журнал работ, специальные журналы по отдельным видам работ, журналы контроля качества;

- иметь карты операционного контроля качества по всем видам работ, предусмотренным проектной документацией;

- составлять акты промежуточной приемки этапов работ при выпуске ПП;

- оформлять другую производственную документацию, предусмотренную НТД, и исполнительную документацию – комплект установленной регламентом (ГОСТ, ТУ) документации : паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.

4.11.2. Контроль качества при выпуске ПП

Контроль качества осуществляется в четыре этапа:

I этап. Входной контроль материалов и комплектующих.

2. Организацию проведения лабораторных испытаний в процессе входного контроля осуществляет лаборатория качества, аттестованная в установленном порядке на право проведения испытаний.

3. Ответственность за осуществление входного контроля в цехе (на производственном участке) возлагается на начальника цеха, начальника отдела технического контроля (далее ОТК), начальника лаборатории, технолога, мастера. При поступлении материалов и комплектующих изделий на склад ответственность за осуществление входного контроля возлагается на начальника отдела материально- технического обеспечения.

4. Контролируется каждая партия материалов и комплектующих изделий. Контроль осуществляется на соответствие нормативно- технической документации. Проверяется наличие сопроводительных документов, сертификатов и паспортов, ксерокопии которых хранятся в ОТК и на складе. Данные сопроводительных документов фиксируются в журнале входного контроля.

5. При входном контроле материалов и комплектующих изделий следует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.

6. Контролируется предъявление претензий и рекламаций к поставщикам и изготовителям материалов, конструкций и изделий (отдел снабжения и юристы). Некачественные материалы оформляются комиссионно актами и возвращаются поставщикам.

II этап: Операционный контроль.

1. Ответственность за организацию операционного контроля возлагается на начальника цеха, а за осуществление - на начальника ОТК. Непосредственный операционный контроль осуществляют начальник ОТК, начальник лаборатории (лаборант), технолог (инженер по качеству), мастер, закрепленные за конкретным производством. Операционный контроль ведется постоянно в процессе производства работ по выпуску ПП.

3. Выполнение работ поручать только квалифицированному персоналу.

4. Выполнять работы в соответствии с рабочими чертежами, ТУ, ГОСТ и регламентирующей НТД.

5. На всех производственных участках должна соблюдаться культура производства.

6. Каждую смену мастеру предъявляется выполненный бригадой объем работ с записью в журнал производства работ и отметкой о качестве выполнения работ.

III этап: Приемочный контроль

1. Подготовку к проведению и проведение приемочного контроля обеспечивает начальник цеха и ОТК.

2. Приемка готовой ПП проводится в соответствии с техническим регламентом с привлечением лаборатории качества.

3. Приемка отдельных видов изделий ПП производится (по решению заказчика) с участием уполномоченных представителей государственного надзора и других органов.

4. Приемочный контроль регламентируется правилами приемки , относящимися к НТД.

5. По завершению приемочного контроля (приемки) на произведенную ПП выдается паспорт качества или сертификат.

IV этап: Инспекционный контроль

2. В объем контроля входит проверка своевременности и правильности осуществления операционного контроля, ведение журналов работ, общий уровень качества, исполнение предписаний надзорных органов, соблюдение требований и положений регламентирующих документов ОАО «Росжелдорстрой».

3. Комиссиям по качеству производственных подразделений Филиала еженедельно осуществлять проверку соблюдения требований и положений регламентирующих документов ОАО «Росжелдорстрой», качества выполнения работ с оформлением актов и проводить разбор с причастными лицами, допустившими ухудшение или представлять руководству материалы проверки для принятия мер.

4. Руководству подразделений на основании представленных актов о несоответствующем качестве работ ежемесячно оформлять приказы о применении мер дисциплинарного взыскания.

5. Руководству и комиссии по качеству Филиала осуществлять контроль за качеством работ при выпуске ПП в производственных подразделениях путем проверок выполнения работ с разбором и анализом представленных актов и приказов.

6. Исправление допущенных браков производится за счет виновных лиц.

Приложение №1

Схема контроля качества выпуска ПП в ОАО «Росжелдорстрой»

59. Краткое руководство по повышению квалификации

РЕКОМЕНДОВАНО

Руководитель технического направления проекта «Создание основ теории информационного общества»

доктор технических наук МИФИ, профессор ___________ Попов Ю.А.

«____» _________2006 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО «Росжелдорстрой»

____________ А.Н. Недосеков «___» __________ 2007 г. №______

Краткое руководство по повышению квалификации сотрудников

ОАО «Росжелдорстрой» при внедрении систем управления качеством работ

по ГОСТ Р ИСО 9000 – 2001

Общие положения

Настоящая методика разработана отделом управления качеством и сертификации и является продолжением методического обеспечения приказа № 29 от « 5 » мая 2006 г. «О внедрении системы контроля качества при выполнении строительно-монтажных работ (СМР)», а также для обеспечения бескровного выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001-2001 на практике.

Методика включает концентрированные знания по созданию систем качества, вытекающие из опыта разных стран, новых подходов и носит рекомендательный характер.

2. Цель

2.1. Практическое использование Методики СМТ, их структурными подразделениями СМП, МСП, ПМС и т.д., а также для участков бригад и привлеченных работников при выполнении СМР и выпуске ПП.

2.2. Обеспечить выполнение требований ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и внедрить в подразделения ОАО «Росжелдорстрой» механизм выполнения СКК доведя требования ИСО до каждого рабочего места, и обеспечив при этом улучшение качества выполняемых работ. Одновременно, не ухудшив сложившуюся традиционную ситуацию в подразделениях. Обеспечить более комфортные условия труда от внедрения требований ИСО, заставить работать их в интересах работников и подразделений, увеличивая качество продукции и прибыль.

3. Основные требования

Основные требования, которые необходимо учитывать при организации и выполнении работ на всех структурных уровнях треста (СМТ, его структурные подразделения, структура каждого подразделения, включая управление и производство). А также структур обеспечивающих выполнение СМР и промышленного производства (ПП), начиная с участков, бригад и кончая работниками всех звеньев согласно штатному расписанию и привлеченных рабочих, а также субподрядных организаций.

3.1. Главные требования, которые необходимо учитывать при организации и выполнении работ. Их восемь (см. табл.1).

Таблица 1.

№ п/п	Требование	Область применения
1	Удовлетворённость потребителей	Понимать и стремиться удовлетворять потребности потребителей сейчас и в будущем.
2	Процессный подход	Обеспечивать не качество продукции, а обеспечить процессы, технологии, управление и условия которые и обеспечат нужное качество продукции.
3	Постоянное улучшение	Поиск и устранение проблем, нововведения, включение автоматизации в технологии и в управление.
4	Роль руководства и управления	Демонстрировать приверженность к прогрессу на собственном примере, четкое определение перспектив, целей, обеспечение ресурсами, обеспечить признание людей, создание климата в коллективе.
5	Вовлечение персонала	Работники всех уровней вовлекаются в эффективную работу, трудоемкость которой оценивается и оплачивается согласно достигнутому качеству. Персонал должен получать удовлетворение от работы, а труд каждого должен быть оформлен как продукт, которым могут воспользоваться другие.
6	Системный подход к управлению	Цели должны быть конкретными, достигаются, согласуются между собой.
7	Метод принятия решений, основанный на фактах	Собираются и анализируются данные, подтверждается выполнение, фиксируется результат.
8	Взаимовыгодные отношения	Объективная оценка трудовых затрат, включая дополнительный интеллектуальный труд затраченный как на создание продукции, так и на обеспечение функционирования Системы Контроля Качества. Включение этих затрат в стоимость продукции и распределение полученной прибыли между работниками.

3.2. Требования к организаторам и исполнителям работ.

На основании фундаментальных требований п.3.1 вытекают требования к организаторам и исполнителям работ. Они представлены в табл. 2.

Таблица 2.

1	Ориентация на постоянное совершенствование процессов и результатов труда во всех подразделениях.
2	Ориентация на контроль качества процессов, а не качества продукции.
3	Ориентация на предотвращение возможности допущения дефектов.
4	Тщательное исследование и анализ возникающих проблем по принципу восходящего потока, т.е. от последующей операции к предыдущей.
5	Культивирование принципа: «Твой потребитель – исполнитель следующей производственной операции».
6	Полное закрепление ответственности за качество результатов труда за непосредственным исполнителем.
7	Активное использование человеческого фактора, развитие творческого потенциала рабочих и служащих, культивирование морали: «Нормальному человеку стыдно плохо работать, он должен уметь хорошо зарабатывать».

3.3. Требования к технологиям автоматизации.

Основная концепция технологий автоматизации – совершенная технология производства, управления или обслуживания. Необходимо широко внедрять вычислительную и микропроцессорную технику, новейшие материалы, системы, автоматизирующие интеллектуальный труд личности, позволяющие преобразовать его в продукт, который можно хранить в информационном базисе, как часть технологий производства и управления, широко применять статистические методы, которые полностью надо компьютеризировать.

3.4. Требования к бригадам и исполнителям.

Требования к организаторам и исполнителям работ представлены в виде краткой программы обеспечения качества. Она сформулирована как пять нулей и приведена в табл.3.

Краткие правила – заповеди.

Таблица 3.

1	не создавать (условия для появления дефектов);
2	не передавать (дефектную продукцию на следующую стадию);
3	не принимать (дефектную продукцию с предыдущей стадии);
4	не изменять (технологические режимы);
5	не повторять (ошибок).

Эти правила должны быть детализированы для этапов подготовки каждого из структурных подразделений ОАО «Росжелдорстрой» при организации управления, выполнении СМР и выпуска ПП, и доведены до каждого работника.

3.5. Требования к руководителям и управлению.

Первое условие успешного внедрения системы качества является личная заинтересованность высшего руководства и постоянное участие в построении эффективной системы качества. Второе важное условие – подготовка по системам качества специалиста(ов) своего предприятия. Роль консультанта должна быть "лоцманской". Через него можно финансировать персонал по результатам достигнутого уровня и от полученной прибыли, которая должна предусматриваться бюджетом при перспективном планировании и закладываться в цену продукции.

3.6. Требования теории информационного общества.

Теория информационного общества (ИО) – это новое явление. Теория разрабатывается в России и культивирует интеллектуальный путь развития технологий, инициирует интеллектуальный труд личности, выраженный в виде продукта, который могут использовать другие работники для повышения производительности, качественного выполнения работ и получения прибыли.

Теория рассматривает выпускаемую продукцию (по аналогии с айсбергом) состоящую из двух частей. Она включает подводную и надводную части. Так подразделяются параметры, характеристики или свойства выпускаемой продукции в самой продукции. Если надводная часть – это собственно сама продукция, то подводная её часть – это те научно-технические законы, технологии которые позволяют создать данный товар с заданными свойствами эффективности, надежности и безопасности, и которые проявляются в параметрах, характеристиках и их взаимодействии с внешними условиями и воздействиями.

Самое трудное в выпуске товара это раскрытие его подводной части и обеспечение ответственности человека за конкретную характеристику или свойство выпущенного товара. Обеспечить персональную ответственность за какую-то характеристику товара это сложное дело, но технологии интеллектуального развития коллективов решают эту задачу. На эти же цели ориентированы процедуры и записи руководства СКК, предписывающего выполнения требований ИСО. Дело в том что это связано с огромными интеллектуальными затратами личности, и высокими знаниями персонала обеспечивающими не только производственную составляющую, но и научную, организацию и управление. И этот труд, как правило, недостаточно оплачивается.

Для решения этих вопросов и предназначена внедряемая в ОАО «Росжелдорстрой» система качества, определяемая требованиями ИСО, и система контроля качества, которая функционирует согласно постоянно развиваемым и утвержденным положениям.

Если цена выпускаемой продукции соизмерима с надводной частью айсберга, то техническая сложность, наукоемкость продукции скрывающая «подводные камни» реальных процессов соизмеряется с подводной частью айсберга. Поэтому теория ИО требует от работников выполнять правило трех айсбергов. Оно заключается в следующем:

· раскрывать техническую суть выпускаемой продукции как скрытую подводную часть айсберга, в котором правильно использованные научно-технические законы, условия, законы управления и организации обеспечивают заданные свойства продукции;

· приводить в соответствие эти раскрытые научно-технические характеристики, проявляющиеся в свойствах продукции с интеллектуальными затратами на их создание. Должно быть обеспечено равенство между полученными свойствами продукции и интеллектуальным трудом работников их обеспечивших;

· добиваться включения в плановый бюджет затрат адекватных произведенным затратам. Должно быть обеспечено равенство между затратами и деньгами выделенными для покрытия этих затрат.

Неумение правильно формировать цену продукции с учетом полных интеллектуальных затрат и есть главная проблема снижающая эффективность и даже приводящая к трагедиям.

Равенство этих трёх частей: свойства товара, интеллектуальные затраты на их обеспечение и цена в денежном выражении и есть правило трех айсбергов или равенство их «подводных» составляющих: «свойства-затраты-деньги». Владельцами заработанных денежных средств от реализации интеллектуального труда, как оформленного продукта, выступают не предприятия, а персонал их заработавший. Это главное требование теории информационного общества, которая устанавливает частную собственность на созданный интеллектуальный ресурс.

Внедрение в практику системы качества это трудная работа, но это тоже работа, которая спускается сверху. Если Вы сумеете включать эти работы в план бюджета на финансирование этих работ, то Вы сумеете превратить Ваши проблемы в Ваши прибыли и заставить работать систему качества в интересах Ваших сотрудников и Ваших структурных подразделений. Единство интересов личности, предприятия и государства это второе правило теории ИО и восьмой пункт главных требований ИСО (взаимовыгодные отношения, см. табл.1). Это и пятый пункт этой же таблицы: вовлечение персонала. Где персонал должен получать удовлетворение от работы, а труд каждого должен быть оформлен как продукт, которым могут воспользоваться другие, и который будет приносить прибыль как часть технологического процесса выпуска продукции или выполнение СМР.

4. Разработка процедур системы качества

Процедуры должны написать те специалисты, которые выполняют эти работы. Всегда легче выполнять то, что придумал сам. С другой стороны эти процедуры будут оптимальными и лаконичными (воды в них будет минимум) так как это написано специалистом с опытом работы в данных условиях.

Главным в процедурах, которые предопределяет ГОСТ ИСО 9001 – 2001 это организация и проведение Внутренних Проверок (ВП).

4.1. Внутренние проверки.

Внутренние проверки надо проводить силами подразделений, которые выполняют работы по методу самооценки, путем написания отчета: (как подразделение участвует в деятельности, каким документом определено, как подтверждается выполнение, как фиксируется результат). Комиссия рассматривает отчет, документы, определяющие деятельность данного подразделения, доказательства правильного выполнения деятельности. На эту работу должен планироваться бюджет. Оплата этой работы есть инструмент управления. Необходимо научиться преобразовать проблемы связанные с ведением СК в свои достоинства и получение дополнительных прибылей. Ведь это тоже работа, и к тому же, трудоемкая. Интеллектуальный труд, который связан с фиксацией (учётом) работ неразрывно связан с обеспечением технических характеристик продукции, которые проявляются в надежности, эффективности, безопасности выпускаемой продукции. Необходимо научиться эти затраты включать в стоимость продукции, а затем извлекать её оттуда в виде дополнительной заработной платы для работников, обеспечивших данную прибыль. Для этих целей существует вышеназванная теория ИО, которая и обеспечит интеллектуальный путь развития Ваших структурных подразделений.

4.2. Контроль процедур ВП.

При рассмотрении отчетов: сотрудников, бригад, участков о выполненной работе, актов и других документов, несоответствия всё равно будут видны (там, где нет доказательств "правильности"). Тем более, проблемы в подразделениях обычно действительно известны. ВП в данном случае лишь повод подойти к их решению на систематической основе; "высветить" те проблемы, к которым "привыкли". Цель ВП не в том, чтобы найти недостатки, а в том, чтобы эти недостатки устранить силами коллектива и руководства. Их найдёт сам исполнитель и устранит, а руководство должно найти способ заплатить за эту работу путем включения в план бюджета объемов финансирования этих не учтенных интеллектуальных работ.

Преодолеть психологическое сопротивление персонала по эффективному внедрению СК успешно позволит сделать метод самооценки и описанная выше технология финансирования интеллектуального труда работника, который затем превратится в частную собственность работника. Это, в свою очередь, обострит интерес в направлении превращения интеллектуального труда в свойства товара. Этот интерес, в свою очередь, улучшит механизм функционирования СКК, который будет поэтапно исключать низкий уровень СМР из структурных подразделений СМТ.

4.3. Порядок написания процедур и записей СК

Сам процесс разработки и согласования процедур выявит «узкие места» в структурных подразделениях трестов, а также проблемы взаимодействия подразделений на разных уровнях и в коллективах.

В зависимости от своей специфики каждое подразделение должно определить для себя глубину (степень) документированности по каждому из направлений деятельности начиная от участка и заканчивая рабочим местом. Важно только чтобы каждый сказал, что он будет делать. Это должно быть зафиксировано документально системой качества. А в этой СК записи должны отвечать на вопросы: КТО? ЧТО? КОГДА? КАКИМ ОБРАЗОМ ДЕЛАЕТ, КАК подтверждается выполнение (контроль), КАК ФИКСИРУЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТ?

Эта работа должна быть выполнена СМТ и доведена до каждого рабочего места каждого структурного подразделения. Только в этом случае можно говорить об успехе и о внедрении СКК на уровне трестов и на уровне ОАО «Росжелдорстрой».

4.4. Главное в совершенствовании управления качеством продукции

В результате вышесказанного можно выделить три главных положения по практическому обеспечению качества продукции.

· широкое внедрение наилучших разработок в области управления и технологий;

· высокая степень компьютеризации всех операций управления, анализа и контроля над производством, включая внедрение новых технологий преобразования интеллектуального труда в элементы Информационного Базиса (требование теории ИО);

· максимальное использование возможностей человека, для чего принимаются меры по стимулированию творческой активности, воспитанию патриотизма к своей фирме, систематическому и повсеместному обучению персонала, к личной заинтересованности за счет финансирования интеллектуального труда, повышающего образовательный уровень работника и возможности СМТ.

5. Процедура контроля качества

5.1. Схема проведения ВП.

На рисунке 1 представлена схема прохождения контроля. Вход и Выход определяется актами и отчетами проведенных проверок. Проверки определяются планом, который как прожектор высвечивает и направляет на «больные» места. Охватить всё сразу невозможно, а план контроля качества и есть системная основа управления качеством.

Рис. 1. Схема проведения проверок.

5.2. Требования к проверяющим сотрудникам

Проверки проводят лица, которым выставлены следующие требования:

· понимать сложные процессы с точки зрения главной перспективы проверки;

· понимать роль отдельных подразделений и исполнителей в анализирующей деятельности;

· знать стандарты и процедуры, относящиеся к проверяемому участку;

· эффективно распределить всех участников проверки;

· придерживаться плана аудита, за исключением случаев, когда необходимо уделить внимание очевидным несоответствиям;

· фиксировать и подвергать анализу факты, а не мнения и персонал;

· оформлять отчеты в доступной форме;

· высказывать предложения, если это позволяют правила проведения аудита.

Дополнительные требования:

· постоянно оценивать последствия проверки и взаимодействия с персоналом;

· приходить к приемлемым заключениям на основе наблюдений.

5.3. Требования к разделам Системы Качества

СК должен включать следующие разделы:

· Область применения СК;

· Документальные процедуры, разработанные для СК или ссылки на них и описание процессов СК;

· Политика в области качества.

Основные разделы СК приведены в табл.4.

Таблица 4.

№ п/п	Требование	Содержание
1	Анализ контракта. (Контракт = закупки)	Организация должна обеспечивать соответствие закупленной продукции установленным требованиям к закупкам и поставщику.
2	Управление проектированием.	Организация должна планировать и управлять проектированием и разработкой продукции.
3	Аудит (проверка)	Систематический независимый анализ, позволяющий определить соответствие деятельности и результат в области качества запланированным мероприятиям, а также эффективность внедрения мероприятий и их пригодность поставленным целям.
4	Сертификация системы и производства	Аттестация лабораторий и получение сертификатов
5	Контроль и испытания	Контроль качества должен подтверждать выполнение заданных требований к продукции.
6	Корректирующие и предупреждающие действия	Для предотвращения повторного возникновения события. Это действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.
7	Самооценка	Это всестороннее оценивание, итогом которого является мнение или суждение о результативности и эффективности организации и уровне зрелости системы менеджмента качества. Самооценку обычно проводит руководство организации.

5.4. Структура Системы Качества

Структура СК представлена на рис.2. Руководство системы качества включает документацию процедуры и Инструкции, Записи.

Рис. 2. Пирамида Системы Качества.

Описание структуры СК приведено в табл. 5.

Таблица 5.

№ п/п	Требование	Содержание
1	Организационная структура	обязательства, полномочия и взаимоотношения, представленные в виде схемы, по которой организация выполняет свои функции.
2	Документация системы	Согласно ГОСТ Р ИСО 9000 – 2001 – документ это соответствующий носитель информации. НТД это документы, устанавливающие требования. Руководство по качеству это документы, определяющие систему менеджмента качества организации.
3	План качества	Документ, определяющий какие процедуры и соответствующие ресурсы кем и когда должны применяться к конкретному проекту продукции, процессу или контракту.
4	Запись	Документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельство осуществленной деятельности.
5	Документированная процедура	Оформленный документально установленный способ осуществления деятельности или процесса.

6. Система качества СМТ

Примерная функциональная схема системы качества представлена на рисунке 3.

Подпись: План качества

Документирован-ная процедура.
Запись. Подпись: Организационная структура Подпись: Документация СК, процедуры.

7. Схема контроля качества при выполнении Строительно-монтажных работ в Строительно-монтажных трестах

Отделом управления качеством и сертификации в ОАО «Росжелдорстрой» разработаны и утверждены Положение и Схема контроля качества. Эта схема должна стать руководством для согласованной разработки Систем Качества в СМТ.

Приведем схему для СМТ-15, так как этот трест приводит наиболее полную информацию в отчетах СКК форма 06-отч.

8. Инструкция выполнения записей в форме отчета

Отдел управления качеством и сертификацией продукцией в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000 – 2001 разработал форму отчета Ф.РЖДСт – окач 2.3.5-06отч. Требования к заполнению этой таблицы приведены в названном ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001.

Поскольку каждая запись должна опираться на большой объем материала: отчеты бригад, участков, проверки, контроль и т.д., то каждая запись в этой таблице должна быть формализована в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9000 – 2001, ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001, ГОСТ Р ИСО 9004 – 2001.

Краткую суть этих требований можно увидеть в выше приведенном руководстве. Их базовые требования приведены в таблице 7.

Табл. 7.

Пункт ИСО-9001	Содержание записей	Возможные виды записей результатов контроля	№ пункта в табл. Ф.06-отч
5.6.1	Анализ со стороны руководства	Акты анализа, протоколы "дня качества", протоколы совещания ….	п. 1.
6.2.2. е)	Образование, подготовка, навыки и опыт персонала	личные дела сотрудников, журналы, карточки в отделе кадров …
7.1 d) ^*	Соответствие процессов требованиям	Протокол испытаний, журнал процесса, акт испытаний….	п. 1, 2, 3, 4.
7.2.2	Анализ требований к продукции	Протокол о намерениях …	п. 1, 2.
7.3.2	Входные данные проектирования и разработки	ТЗ на разработку…	п. 1.
7.3.4	Анализ проекта и разработки	Заключение по проекту…	п. 1.
7.3.5	Согласование (рассмотрение) проекта и разработки	Акт приёмки проекта, отзыв рецензента …	п. 1.
7.3.6	Утверждение проекта и разработки	Утверждающая подпись на акте …	п. 1.
7.3.7	Изменения проекта и разработки	Извещение об изменении …	п. 1.
7.4.1	Результаты оценивания поставщиков	Реестр надёжных поставщиков …	п. 1, 2, 3, 4, 5, 6
7.5.2 d) ^*	Валидация процессов обеспечения производства	Протокол проверки спец. процессов, акт исследования, журнал пооперационного контроля.	п. 4, 5, 6
7.5.3 ^*	Идентификация продукции	Бирки, шильдики, наклейки …	п. 4, 5, 6
7.5.4	Собственность потребителя утеряна, повреждена или признана непригодной для использования	Извещение о браке, дефектная ведомость, акт …	п. 4, 5, 6
7.6	Результаты калибровки и поверки контрольных и измерительных приборов	Свидетельство о калибровке, график поверки, паспорт на прибор …
8.2.2	Результаты внутренних проверок	График внутренних проверок, отчёты и акты внутренних проверок …	п. 1, 2
8.2.4	Соответствие продукции критериям приёмки; лицо, санкционировавшее выпуск продукции	Накладные приёмки, акт приёмки ОТК, сертификат соответствия …	п. 1, 2, 3
8.3	Характер несоответствий, предпринятые действия	Классификатор дефектов, карточки разрешений на отклонения, акт списания в брак …	п. 1, 2, 5, 6
8.5.2	Результаты предпринятых корректирующих действий	Отметка в контрольной карточке, отметка в плане корректирующих действий
8.5.3	Результаты предпринятых предупреждающих действий	Отметка в контрольной карточке, отметка в плане корректирующих действий, протокол совещания	п. 1, 2

*) если целесообразно, т.е. не являются абсолютно обязательными, но нецелесообразность надо обосновать.

8. Разбор отчетов функционирования СКК

Отчеты функционирования СКК выполняются по разработанной отделом УСКиС утвержденной ОАО «Росжелдорстрой» форме ф.РЖДСт – Окач 2.3.5-06 отч. Разберем два практических примера: отчет СМТ – 15 и отчет СМТ – 3.

СМТ-15 включает 12 структурных подразделений. Он представил отчет на 10 страницах формата А4 (см. приложение 1). СМТ-3 включает 18 структурных подразделений. Он представил отчет на 3 страницах формата А4 (см. приложение 2). Это два противоположных отчета. СМТ-15 показал большой проделанный труд всеми их 12 структурными подразделениями, контроль которых проводился на всех уровнях от главных инженеров треста, структурных подразделений, комиссий и до лабораторий на заводах. Отчет СМТ-3 нельзя считать отчетом. В нем минимум содержания. Например: «на ст. Голицино контролировалось качество выполнения Строительно-монтажных работ. Они соответствуют ППР и СНиП. Ни на один вопрос из вышеприведенных требований ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 эта информация не отвечает. Смотри выше приведенные требования. Из отчета должно следовать: КТО? ЧТО? КОГДА? КАКИМ ОБРАЗОМ ДЕЛАЕТ, КАК подтверждается выполнение (контроль), КАК ФИКСИРУЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТ? См. п. 4.3.

8.1. Оценка отчетов

Из присланных отчетов наиболее полным и детальным является отчет СМТ-15. Из него следует, что трестом проводится большая работа, и коллективы треста и его структурные подразделения заслуживают благодарности, и поэтому мы говорим всем большое СПАСИБО!

Из отчета мы видим, что проделана большая работа по 12 структурным подразделениям включая множественные объекты структурных подразделений. Ведется работа по учету требований ИСО, а, следовательно, начинает внедряться система качества в структурных подразделениях треста, утвержденная Положением об СКК при выполнении СМР и выпуске ПП.

Однако работа по внедрению системы качества в трестах только началась. Требования ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 содержательны и глубинны. Мои недоработки (главный специалист отдела управления качества и сертификации ОАО «Росжелдорстрой» Хайченко В.А.) имеют место. Организационное обеспечение структурных подразделений трестами не достигло такого уровня, чтобы удовлетворять растущим требованиям ИСО. Для исправления этой ситуации отделом подготовлено настоящее методическое руководство и представлено на утверждение. Данная методика должна помочь повышению квалификации кадров, работающих в сложных условиях. Она направлена на повышение качества продукции, на эффективность выполнения работ. Это самообразование на рабочем месте.

Опираясь на выше приведенные требования, сделаем более детальный разбор отчета СМТ – 15. Они следующие:

· отчет не имеет регистрационного номера и не подписан главным инженером Гораш Ю.Н.. Следовательно, в тресте не заведена инвентарная книга, в которой фиксируются документы по системе качества (не определена процедура регистрации). Аналогичная ситуация очевидно и в структурных подразделениях треста. Это значит, что не проведена соответствующая работа с персоналом.

· нет записи главного инженера треста Гораш Ю.Н. обобщающей итоговый результат работы треста, как подведенного итога по всем структурным подразделениям. (в графе 1, строка 1 должна быть запись: главный инженер СМТ-15 Гораш Ю.Н., отчеты подразделений, дата 4.12.2006г.; колонки 2, 3, 4, 5, 6 – количество проведенных проверок 241 и т.д. (суммарный результат ниже приведенных значений) заполнение этих граф затруднений, как правило, не вызывает; колонка 8 – проверены 12 отчетов инв. №№ такие-то; колонка 9 – акт анализа № …., от …., дело инв. № … Поскольку этих записей нет, то и процедуры трестом не разработаны.

· в графе 1 перед СМП-621 должен стоять номер «1.1.»; графы 2…7 затруднений при заполнении не вызывают; в графе 8 – после указанного (предмета контроля) должны стоять номера актов или других документов. Каждая проверка должна сопровождаться составлением акта, протоколом совещания или протоколом анализа работ. Процедура внутренних проверок должна иметь документальное подтверждение. Кто? Как? Когда? И доказательства что сделал именно так, как заявлено в процедуре ВП?; в графе 9 приведенные результаты контроля должны быть дополнены ссылками на инв. номера Актов, протоколов и т.д. в которых приведены меры по устранению причин.

Все остальные строки по оставшимся 11 подразделениям должны заполняться таким же образом.

Из данного анализа вытекает, что причиной данных недоработок является отсутствие настоящего методического руководства и может быть недостаточное финансирование работ по функционированию СКК и недостаточное вовлечение персонала в эти процессы. Работа эта должна быть постоянной, коллективной и целенаправленной. Ведь главная цель данной работы не наказание за невыполнение приказа, а выявление и устранение причин.

8.2. Отчет, который сдается на проверку в высшие инстанции, начиная от рабочего места. Он должен содержать такую информацию, которая была бы объективной, включала доказательства её достоверности, а также имела ссылки на фактические материалы, которые можно было бы проверить. Эта задача успешно решается разработанными процедурами, а в случае наличия финансирования этих работ, появляется взаимный интерес работников и выстраиваются условия и возможности с помощью которых решается двуединая задача повышения эффективности и функционирования СКК при производстве СМР и производстве ПП.

8.3. В случае если за качество выполненных работ получены деньги, и их надо распределить между участниками данных процессов, обеспечивших выполнение данного качества, то по данному отчету это можно было бы сделать и однозначно. В этом случае каждый работник должен получить свою часть прибыли, и она должна распределиться согласно полученному отчету и ссылкам в нем приведенным.

9. Инструкция по формированию имен файлов, которые отправляются электронной почтой как вложение

Организация труда на рабочем месте – одно из главных условий качественной работы сотрудников. Система качества предполагает результативный труд, который направлен на конкретный продукт за определенное время. Как показывает опыт, пересылка документов электронной почтой (файлов вложения) не соответствует требованиям информативности. Задание имен пересылаемых файлов должно строго подчиняться определенным правилам. Имя файла вложения должно состоять из нескольких логических частей и характеризовать тот документ, который пересылается. Роль информации, которая указывается в разделе темы электронной почты, теряет свою актуальность, так как само вложение (документ) хранится в отдельной директории и несвязан с электронной почтой и поэтому не понятно: кто, когда и какой документ прислал.

Для того чтобы эта работа была эффективной имя пересылаемого документа по электронной почте должно быть задано по следующим правилам. Оно должно отвечать на вопросы: КТО_О ЧЁМ_КАК_КОГДА. Если эти вопросы объединить в одно слово, то мы получим искомое имя файла, который пересылается по электронной почте, как вложение. Название же самого документа должно соответствовать требованиям ГОСТ и правилам оформления документов.

Вопросы должны быть краткими, содержательными и полными. Приведем пример:

«01_функц. СКК СМР_ТЛГ548 ф06-отч_4.12». В результате получили краткое и содержательное имя. Оно читается следующим образом:

· документ получен от треста СМТ – 1, (число 01);

· речь идет о функционировании системы контроля качества при выполнении строительно-монтажных работ, (функц. СКК СМР);

· отчет соответствует требованиям телеграммы №548 и выполнен по форме 06 (ТЛГ548 ф06-отч);

· отчет отправлен 4 декабря текущего года (4.12)

Знак подчерк (_) разделяет логические вопросы и является обязательным синтаксическим элементом имени. Он необходим для последующей автоматической сортировки имен и для понимания. Итак, имя отсылаемого Вами файла по электронной почте должно выглядеть следующим образом: «КТО_О ЧЁМ_КАК_КОГДА». Если какой-то вопрос при формировании опущен, то знак подчерк (_) должен стоять на своем месте. Он поможет программе-сортировщику правильно отсортировать файл по его содержанию и смыслу и поставить все части имен, отвечающие на выше заданные вопросы, в нужные колонки. Это сохранит Ваше время и позволит автоматизировать дальнейшие работы.

Первый и последний вопросы КТО? и КОГДА? затруднений при написании имени не вызывают. Первый вопрос – это код СМТ, например 01, 02, 09, 15 и т.д. Он обозначает номер СМТ. Вопрос КОГДА обозначает дату отправки документа. На вопросы ОЧЁМ? и КАК? Приводится информация в табл.6.

Таблица 6.

№ п/п	О ЧЁМ?		КАК?
	Сокращение	Полное наименование вопроса	Сокращение	Полное наименование вопроса
1	функц.СКК СМТ	Функционирование системы контроля качества при выполнении строительно-монтажных работ	ТЛГМ 548 отч.Ф-06	Телеграмма Мельниченко № 233, форма отчета Ф. РЖДСт - СКК 2.3.5-06 отч

2	Лицензир. Отчет	Отчеты по всем видам Лицензирования.	За март

3	Лиц.Экспл.ПожОПО	Лицензирование эксплуатации пожароопасных производственных объектов	ТЛГ1164 от 11 сент	Телеграмма Мельниченко по срокам проведению ЛИЦ эксплуатации Пожаро ОПО

Итак по информации, составляющей логические части имени файла, который получен по электронной почте, и который содержит тот или другой документ, мы понимаем суть полученного документа и уровень знаний того, кто его отправил. Составленное таким образом имя однозначно читается человеком и программой, которая автоматизированным образом производит обработку документов, присланных по электронной почте.

Приведем пример программы, которая в автоматизированном режиме будет обрабатывать по именам документы, поступившие по электронной почте (см. рисунок 5).

Если браузер Windows дополнить соответствующей функцией внутренняя сортировка по частям имени (см. ЛОГИЧ. Сортировка), задать знак логического разделения имени (в нашем случае «_» подчерк и задать названия кнопок, то на клавише браузера «Имя» отобразится нужное количество кнопок меньшего размера. Их будет столько, сколько логических частей в самом большом имени файла. Каждая такая кнопочка снабжена знаком треугольник, означающим автофильтр. В этом случае кроме сортировки по первым символам имени файла, нажатие на каждую кнопочку будет сортировать файлы по первым символам составной части имени. Например, если вы нажмете на первую кнопочку «КТО», то также как и клавиша «Имя» она отсортирует файлы, но при этом исключит все файлы, в которых нет знака подчерк. Если Вы нажмете на «треугольник», обозначающий автофильтр и зададите например код 09, то в браузере будут выбраны все документы, которые присланы из СМТ № 9. Если Вы нажмете на вторую кнопочку «О ЧЕМ», то все файлы отсортируются в алфавитном порядке, второй логической части имени, заключенной между первым и вторым подчерком. Если Вы нажмете на автофильтр этой кнопочки и зададите например «СКК», то Вам будут представлены файлы всех трестов, которые касаются систем контроля качества. Если Вы нажмете на автофильтр третьей кнопочки, и укажете нужный № ТЛГ, то получите все документы, которые присланы на данный номер телеграммы. И таким образом можно формировать любые запросы, в любой комбинации. А их может быть бесконечное множество, и тут же Вы получите нужный ответ и сохранить его в нужном месте вашего компьютера.

11. Выводы

Настоящее руководство предназначено для повышения квалификации сотрудников на рабочих местах при внедрении системы качества путем самооценки и самоанализа.

Качество выпускаемой продукции будет более значительным, если включить механизм заинтересованности п.8 раздела 3.1 путем оплаты интеллектуального труда работников, реализованного в свойствах товара. Стоимость затрат будет определяться процедурами СКК, имеющими доказательную базу по факту. Это позволит решить двуединую задачу: обеспечить эффективность структурных подразделений и заставить эффективно работать систему качества на результат.

12. Заключение

Мировой опыт показывает, что СК это эффективный инструмент развития производства и сотрудников. Нам только надо с его помощью научиться решать проблемы производства, обеспечивать успех и получать дополнительную прибыль.

13. Приложения

Отчет СМТ-15 – на 10 листах; Отчет СМТ-3 – на 3 листах;

Главный инженер ОАО «Росжелдорстрой» ____________________ Мельниченко С.Б.

Исп. отдел управления качеством

и сертификации Безчинский А.Э.

тел. 3-40-29

60. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ о «ежемесячных отчетах»

ОАО «РОСЖЕЛДОРСТРОЙ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

О составлении «Ежемесячных отчетов подрядчика о ходе работ по реализации контрактов» структурными подразделениями филиалов ОАО «РОСЖЕЛДОРСТРОЙ»

г. МОСКВА

2007 г.

1. ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ

«Ежемесячные отчеты подрядчика о ходе работ по реализации контрактов» являются составной и главной частью выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001. Они реально позволят наиболее оптимально управлять производственными процессами, используя достоинства многозвенной структуры управления, такой, какой является ОАО «Росжелдорстрой».

Отчеты позволяют накапливать информацию о выполненных работах и передавать её по структуре управления от исполнителя до высшего руководителя. Анализ и систематизация информации – это тот механизм, который позволяет модернизировать структуру взаимодействия людей в процессе выполнения работ. С другой стороны эта же информация позволит трудовым коллективам обнажать существующие проблемы и задачи, группировать их с тем, чтобы затем обеспечить успешное решение и достижение наивысших результатов.

Появляется возможность предоставить со стороны высшего руководства финансовую свободу и независимость на местах. Одновременно с этим обеспечивается глобальный учет, как инструмент воздействия на ситуацию на всех уровнях: начиная от рабочего, бригады и заканчивая всеми структурами многозвенного управления. Такая системная информация позволит производственным коллективам решать многие задачи белее качественно и белее быстро. При этом возникающие задачи и проблемы будут решаться не только рабочими на местах, но и персоналом инженерных структур всех уровней (от строительного участка, структурного подразделения, филиала и заканчивая центральным аппаратом ОАО «Росжелдорстрой»). Благодаря информативности процессов в производственную деятельность будет вовлекаться все возрастающий инженерный, управленческий и организационный потенциал.

Через процессный подход, определенный требованиями ИСО, и механизмом Внутренних Проверок, вытекающим из непосредственных исполнителей работ, появится возможность выявлять узкие места деятельности структурных подразделений и филиалов. Эта же информация в дальнейшем позволит устранять эти проблемы. Делаться это будет трудовыми коллективами и инженерно-техническим персоналом достаточно широкой структуры управления филиалов ОАО «Росжелдорстрой» (СМП, ПМС, …, СМТ). Будет осуществляться перераспределение трудовых и интеллектуальных ресурсов филиалов в пользу непосредственного исполнительного труда на производственных участках. Организационная, управляющая и оформительская составляющие из уровня прорабов будут поэтапно перетекать на инженерный корпус поездов и СМТ. Часть работы в области автоматизации соответственно ляжет на центральный аппарат ОАО «Росжелдорстрой».

В настоящее время эта работа выполняется в части разработки методических Руководств и Указаний. В дальнейшем, при реализации требований Методических руководств в технологиях автоматизированных производственных процессов производственные трудовые коллективы начнут получать реальную поддержку в своей деятельности со стороны структур управления и организации работ. А это значит, как на галере, вместо людей, стегающих кнутом рабов, в выжимающих необходимые ход и мощность – будет разработана и установлена соответствующая силовая установка. И эта будет уже не галера, а другой тип судна. На нём будут другие виды взаимоотношений и другие виды выполняемых командой работ. Быстро изменяющиеся тенденции информационных технологий позволят проявить внутренние проблемы на местах и вынести их из сферы «мук» работника и предоставить возможность решать эти проблемы ученому, инженеру, управленцу, организатору, продавцу и т.д.

Главная цель отчетности – это обнажить внутренние проблемы и задачи, а также подключить к их решению более интеллектуальный ресурс инженерного корпуса поездов и филиалов, обеспечив при этом неуклонное повышение образовательного уровня персонала СМТ и повышение эффективности решения главных задач структурных подразделений. Роль же центрального аппарата управления ОАО «Росжелдорстрой» кроме реального и эффективного управления процессом выполняемых работ – подключить и организовать ресурсы Российской науки, к которым относится «Теория информационного общества» и «Социально-Техническая Компьютерная Система», а также передовые Мировые достижения, к которым относится «ISO 9000» и «CALS – технологии». Обеспечение комплексного развития производительных сил и интеллектуального развития персонала с использованием уникальных достоинств и самобытности Русского человека и реализация этих ресурсов в практических делах – эта и есть та огромная задача, которая стоит перед всем народом России в процессах собственного развития и выживания в этом жестоком, доведенном до крайности, мире.

1.1. Ответственность за внедрение отчетности в структурных подразделениях

Решение о технологиях внедрения отчетности по выпуску «Ежемесячных отчетов подрядчика о ходе работ по реализации контрактов» принимает руководство филиалов ОАО «Росжелдорстрой». Внедрять отчетность надо так, чтобы не нарушить то хрупкое равновесие производственных процессов, которые существуют в данной ситуации. Работа должна организовываться таким образом, чтобы она способствовала улучшению общей ситуации, приводила к более полному использованию имеющихся трудовых и других ресурсов, внедрению информационных технологий и средств автоматизации

Отчеты должны формироваться таким образом, чтобы за выполненную работу, через параметры и характеристики, выраженные в свойствах сданного Заказчику объекта, была закреплена ответственность за конкретными сотрудниками, которые выполнили или обеспечили выполнение этой работы. Должна быть установлена жесткая связь между свойствами продукции, трудовыми затратами, которые были затрачены на создание названных свойств и деньгами, выплаченными персоналу за проделанную работу в рамках дополнительного фонда интеллектуального развития личности.

Необходимо обратить внимание на достоверность и объективность Строительно-монтажных работ и при необходимости вести их корректировку в соответствии с положениями комплексного развития производительных сил в сторону прогресса и развития.

1.2. Информативность

Как известно, любое нововведение, включая «Ежемесячные отчеты подрядчика о ходе работ по реализации контрактов» требует дополнительных усилий и затрат. Особую роль в этих процессах играют психологические аспекты трудовых коллективов. Ориентация на полную информативность и объективность процессов в производственных коллективах одно из базовых направлений выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001. Каждый должен понимать, что внедряемые в ОАО «Росжелдорстрой» технологии многозвенного управления ориентированы на консолидацию трудовых процессов персонала и фокусирования этого труда на общий результат.

Главным критерием этих технологий является труд и его полная оплата. Возможна корректировка цены продукции по результатам производственной деятельности коллективов, обеспечивших соответствующую эффективность, надежность и безопасность продукции.

Механизм сбора и последующего оформления информации должны определять главные инженеры структурных подразделений, начальники участков и прорабы на местах. В процессе производственной деятельности вся эта информация есть. Необходимо только суметь собрать её и передать по цепочке многозвенной структуры управления. Каждый участник производственных процессов должен решать свою частную задачу во имя общего успеха.

Сегодня имеется множество возможностей для сбора и передачи в поезда информации. Достаточно сфотографировать листок с записями утреннего развода бригад и снимок по мобильному телефону отправить куда угодно, от поезда, где будет обрабатываться эта информация, и приобретать отчетоподобный вид, до СМТ и ЦА. Можно записать на диктофон, может быть не всегда лицеприятное обсуждение текущих проблем и также этот файл переправить по назначению. Это позволить оперативно решать острые наболевшие проблемы и собирать информацию для более координального переустройства технологий автоматизации с подключением потенциала Науки и Административного ресурса.

1.3. Общие положения

Структурные подразделения формируют «Ежемесячные отчеты подрядчика о ходе выполнения контракта» и отчитываются перед филиалами ОАО «Росжелдорстрой». Отчеты составляются для каждого Объекта, на который заключен контракт общей стоимостью не менее ____ тыс. рублей. Копии отчетов филиалы направляют по электронной почте в срок до ____ числа каждого месяца в центральный аппарат ОАО «Росжелдорстрой» на имя главного инженера.

Отчет включает несколько томов. Том 1 – отчет «О ходе работ по реализации контракта № ___» Отчетный период с ___ февраля по ___ марта 2007 года. Том 2 – «Копии документов, подтверждающих качество комплектующих материалов, изделий и возведенных конструкций». Том 3 – «Затраты на материалы, машины и механизмы, затраты работ и списки персонала с перечнем выполненных работ и привязкой к конструкции (параметров и характеристик) возведенных Объектов»

Работы выполняются с учетом требований нормативной документации, включая методические указания, технические спецификации действующих нормативных документов (ГОСТ, ОСТ, СНиП, ТУ и др.), а также требования системы управления качеством на основе стандартов ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001. При этом структурные подразделения выполняют правила производства работ на объекте, их приемку, измерение и оплату; они отражают требования к качеству применяемых материалов и изделий; определяют порядок проведения испытаний и контроля качества выполняемых работ.

В главе «Общие положения» приведены основные определения, терминология и описание работ, не требующих специальных измерений и оплаты, но без которых невозможна организация строительных работ на объекте.

1.4. Титульный лист

Отчет выполняется на листах формата А4. Титульный лист соответствует требованиям ГОСТ. Первая строка содержит информацию о головном подрядчике:

«Министерство Транспорта Российской Федерации»

ОАО «Росжелдорстрой»

Отчет утверждает главный инженер филиала ОАО «Росжелдорстрой», которому подотчетно соответствующее структурное подразделение.

Далее идет название отчета:

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ПОДРЯДЧИКА.

Далее идет название подрядчика. Затем:

О ХОДЕ РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРАКТА №___

Далее указывается название: «Строительного объекта и необходимые реквизиты заказа и тендера».

Отчетный период: с ____ по _____2007 года.

ТОМ 1

Согласовано: ____________ Заказчик

ПОДРЯДЧИК ___________ подпись

2007г.

2. Структура отчета

Отчет включает следующие разделы:

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОТАХ

1.1. Выполненные работы

1.2. Субподрядчики и поставщики

1.3. Основные проблемы и трудности

2. ГРАФИКИ И ИХ ИСПОЛНЕНИЕ

2.1. График подготовки документации и ход его исполнение

2.1.1. Укрупненный график подготовки рабочей документации (на весь период строительства)

2.1.2. Детальный график подготовки рабочей документации (на отчетный период)

2.1.3. Проект графика подготовки рабочей документации (на последующий отчетный период)

2.2. График поставки материалов и оборудования и ход его исполнение

2.1.1. Укрупненный график поставки материалов и оборудования (на весь период строительства)

2.1.2. Детальный график поставки материалов и оборудования (на отчетный период)

2.1.3. Проект графика на последующий отчетный период

2.3. Календарный график выполнения строительно-монтажных работ и ход его исполнение

2.3.1. Укрупненный график выполнения строительно-монтажных работ (на весь период строительства)

2.3.2. Детальный график выполнения строительно-монтажных работ (на отчетный период)

2.3.3. Проект графика на последующий отчетный период

2.4. Сравнительный анализ выполненных и запланированных Рабат

2.5. Текущие платежи и прогноз движения денежных средств

2.5.1. Текущие платежи на конец отчетного периода

2.5.2. Прогноз движения денежных средств

3.ОТЧЕТ О ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ПОДРЯДЧИКА

3.1. Мероприятия по контролю качества строительства

3.1.1. Выполненные за отчетный период мероприятия

3.1.2. Проект программы на последующий отчетный период

3.1.3. Выявленные нарушения, причины и меры принятые для их устранения

3.2. Сведения о производстве оборудования и строительных мероприятиях

3.3. Мероприятия по охране труда и технике безопасности при строительстве

3.3.1. Выполненные за отчетный период мероприятия

3.3.2. Проект программы на последующий отчетный период

3.3.3. Выявленные нарушения, причины и меры принятые для их устранения

3.4. Мероприятия по соблюдению техники безопасности

3.3.1. Выполненные за отчетный период мероприятия

3.3.2. Проект программы на последующий отчетный период

3.3.3. Выявленные нарушения, причины и меры принятые для их устранения

3.5. Учет персонала и оборудования

3.5.1. Состав персонала группы управления проектом

3.5.2. Состав персонала субподрядчиков

3.5.1. Состав оборудования и строительных механизмов

4. риски

4.1. Изменения

4.2. Претензии

5. приложения

5.1. Фотографическая документация

5.2. Форма КС-2

5.3. Укрупненный график рабочей документации (за весь период строительства)

5.4. Детальный график рабочей документации за отчетный период

5.5. График подготовки рабочей документации на последующий отчетный период

5.6. Укрупненный график поставки материалов и оборудования (за весь период строительства)

5.7. Детальный график поставки материалов и оборудования (за отчетный период)

5.8. Проект-График подготовки материалов и оборудования (на последующий отчетный период)

5.9. Укрупненный график выполнения строительно-монтажных работ (за весь период строительства)

5.10. Детальный график выполнения строительно-монтажных работ (за отчетный период)

5.11. Проект-График график выполнения строительно-монтажных работ (на последующий отчетный период)

5.12. Проект движения средств на последующие три месяца

Фото2. Ежемесячный контракт о ходе работ по реализации контракта №26/4 – 2003 с открытой цветной обложкой.

Фото1. Ежемесячный контракт о ходе работ по реализации контракта №26/4 – 2003

5.13. Копии документов, подтверждающих качество комплектующих материалов, изделий и возведенных конструкций.2.1. Внешний вид отчета (фото)

1 и 2 приведен внешний вид отчета, том №1. Для различия томов их обложки выполнены цветными. Том №1 выполнен зеленого цвета, а том № 2 – красного цвета (фото 3, 4), том № 3 – синего цвета. На фото приводятся всего два тома.

Общий вид второго тома отчета представлен на фото 3 и 4. Отчет включает все разрешения выданные на производство работ, все Акты на скрытые работы и другие документы, определенные нормативной документацией для данного вида производства работ.

Фото3. Том №2. Копии документов, подтверждающих качество комплектующих материалов, изделий и возведенных конструкций.

Фото 4. Том №2. Копии документов, подтверждающих качество комплектующих материалов, изделий и возведенных конструкций с открытой цветной обложкой.

2.2. Требования к колонтитулам отчета

Верхний колонтитул каждого листа отчета включает информацию размещенную в семи ячейках таблицы.

Её вид приведен ниже:

Контракт:	Номер договора подряда, дата.	Заказчик:	Название Заказчика
Стройка:	Наименование стройки	Подрядчик:	Название Подрядчика
Объект:	Наименование объекта	Инженер:	Организация и фамилия
Отчет за период с _____ февраля по ______ марта 2007 года

Нижний колонтитул включает информацию об имени файла и номерах страниц отчета.

Требования к выполняемым работам, а, следовательно, к оформляемому отчету должны осуществляется в соответствии с:

«МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ОАО «РОСЖЕЛДОРСТРОЙ»»,

а также ПОЛОЖЕНИЯ об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или)

ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД»

3. механизм воздействия на производительные силы

3.1. Структура элементов производительных сил

Базовыми элементами комплексных производительных сил, на которые осуществляется эффективное воздействие со стороны управления это: ЛЮДИ, ОБЪЕКТЫ, РАБОТА, ДЕНЬГИ.

Умение воздействовать на эти точки даст положительный результат. Рассмотрим основные характеристики и взаимосвязи между этими базовыми элементами производительных сил, см. рисунок 1. Теория «Социально-Технической Компьютерной Системы» (СТКС) говорит о том, что эти элементы должны быть уравновешены между собой, и в основе своей, составлять фигуру – равную квадрату. На рис.1 изображен граф этих объектов. Если объекты это вершины, то связи между ними это стороны. В идеальной ситуации – это должен быть квадрат. Управление заключается в том, что взаимное расположение элементов управления в поле «Цена – Загрузка» должна быть одинаковой. А это значит, что элементы управления должны находиться на одинаковых расстояниях и представлять собой квадрат.

Характеристика связей между объектами: 1. связь «ЛЮДИ (ЛИЧНОСТЬ) – ОБЪЕКТ». Человек должен знать Объект, на котором он работает, и показать заказчику это умение; 2. связь «ОБЪЕКТ – РАБОТА». Объект требует знаний и технологий для выполнения Работы, которую может выполнить человек; 3. связь «РАБОТА – ДЕНЬГИ». Затраты на Работу должны соответствовать полученным Деньгам за эту Работу; 4. связь «ДЕНЬГИ – ЛИЧНОСТЬ». Деньги должны быть получены Человеком, выполнившим данную работу. Здесь слово ЛЮДИ заменено на слово ЛИЧНОСТЬ. Если эта ЛИЧНОСТЬ, то она найдет способ воздействия на работодателя, чтобы получить заработанные деньги. На практике это совсем не так. Должны работать законы. Но они, как правило, работают в пользу сильного или работодателя. Да и личность формируется в процессе своей работы или созидания. А управляет этим процессом более сильный, т.е. работодатель. Он же и выполняет наиболее значимую работу – функцию управления.

Характерными свойствами этой фигуры являются диагонали: 1. ЛЮДИ – РАБОТА; 2. Объект – Деньги. Как видим элементы этой фигуры очень хорошо «бьют» между собой, обеспечивают плавный переход друг в друга и всегда взаимозависимы и взаимообусловлены. Если эти объекты поместить в поле управления и организации работ, то на них можно эффективно воздействовать. Необходимо только отслеживать, чтобы названные размеры связей, преобразованные в денежный эквивалент, были равны друг другу. Любые критерии, даже не сопоставимые друг с другом в этом случае могут быть соизмерены между собой через целевую функцию в основе которой, лежат деньги.

Однако, это только основа воздействия на процессы. Но в этой основе всегда накапливается потенциал для будущего результата. А вершины этой основы позволяют корректировать методы управления и организации на объект. Для реализации самих процессов не хватает главного критерия. Это ЗНАНИЯ. Попробуем найти этому главному критерию его место, и изобразим полученную фигуру на рисунке 2. Разместив критерий «ЗНАНИЯ» в вершину, мы получили пирамиду. Получены четыре ребра пирамиды хорошо «бьют» между собой: ЛЮДИ–ЗНАНИЯ;

ОБЪЕКТЫ–ЗНАНИЯ; РАБОТА–ЗНАНИЯ; ДЕНЬГИ–ЗНАНИЯ.

Рассмотрим полученные четыре грани пирамиды, это: 1-грань: «Знания – Люди –Объект». Эта грань очень четко характеризует первую составляющую экономики – «ОБМЕН». Ели прочитать эту грань пирамиды по вершинам треугольника, то получим следующую формулировку: умение человека представить объект работодателю. На этом начальном этапе трудового договора устанавливаются взаимоотношения между Работником и Работодателем; 2-грань: «Знания – Объект – Работа». Или – умение изготовить изделие. Этот не что иное, как составляющая экономики, характеризующая «ПРОИЗВОДСТВО». Знания объекта и умение работать – это главная характеристика производственной деятельности; 3-грань; «Знания – Работа – Деньги». Или умение использовать заработанные деньги. Этот не что иное, как составляющая экономики, характеризующая «ПОТРЕБЛЕНИЕ»; 4-грань; «Деньги-Люди-Знания». Или умение распределить деньги по выполненной работе. Дело в том, что производственный этап с этапом получения окончательного эффекта от данной работы – разнесены во времени. Это не что иное, как составляющая экономики, характеризующая «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ». Также как диагонали основной деятельности объектов предприятия (основа) взаимоувязаны между собой «ЛЮДИ – РАБОТА», «ОБЪЕКТ – ДЕНЬГИ», так и грани пирамиды, характеризующие элементы экономики, взаимоувязаны между собой. Это: «ПРОИЗВОДСТВО – ПОТРЕБЛЕНИЕ» и «ОБМЕН – РАСПРЕДЕЛЕНИЕ». Они обозначаются гранями пирамиды и размещены друг против друга. Именно такая гармоничность взаимодействия определяет взаимосвязанность и взаимообусловленность процессов развития. Именно диагональ «ЗНАНИЯ – ТЕХНОЛОГИИ» очень четко бьет на «РЕЗУЛЬТАТ», который определяется рынком.

Если верхняя часть кристалла с вершиной «ЗНАНИЯ» характеризует экономику, то нижняя её часть с вершиной «ТЕХНОЛОГИИ» характеризует производительную составляющую деятельности строительного подразделения.

Производственная составляющая определяется гранью «ОБЪЕКТ–РАБОТА–ТЕХНОЛОГИИ». Она дополняет экономическую составляющую, плавна перетекая от техники в экономику. Это две грани одного производственного процесса. Это две стороны единого и неделимого процесса ПРОИЗВОДСТВО.

Экономическая составляющая «Потребление» дополняется гранью кристалла «ЛЮДИ–ДЕНЬГИ–ТЕХНОЛОГИИ». Эта грань отображает умение использовать деньги и технику для жизни. Это техническая составляющая «ПОТРЕБЛЕНИЯ». Она также едина и неделима с экономической составляющей и дополняет её.

Две другие составляющие экономики «ОБМЕН» и «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ» дополняются двумя плоскостями технической составляющей. «ОБМЕН» дополняется гранью «деньги–Люди–ТЕХНОЛОГИИ». Эта грань характеризует умение человека использовать технику и решать вопросы договоренности в процессах «ОБМЕНА» с работодателем.

Механизм «РАСПРЕДЕЛЕНИЯ» четвертая составляющая экономики дополняется гранью «ДЕНЬГИ–РАБОТА–ТЕХНОЛОГИИ». Производственные процессы изначально планируются, затем выполняются, затем выплачиваются деньги. Этап формообразования цены и получение денег это во времени более длинные процессы, и, как правило, они приносят больше денег, чем выплачено исполнителям. Поэтому и существует в экономике механизм распределения. Это умение получать и распределять дополнительные прибыли за счет использования знаний и технических средств за когда-то выполненные работы.

3.2. Роль индивидуального и коллективного труда в производительных процессах

Приведенный на рисунке 2 кристалл, характеризует деятельность личности. Деятельность коллектива определяется таким же кристаллом, но в этом случае основа «ЛЮДИ–ОБЪЕКТ–РАБОТА–ДЕНЬГИ» растягивается по каждому человеку, образуя между экономической и технической составляющей призму. Таким образом расстояние между «ЗНИНИЯМИ» и «ТЕХНОЛОГИЯМИ» увеличиваются, увеличивая эффект и результативность коллективного труда.

На рис. 3 приведен кристалл, характеризующий структуру управления и организации работ коллективом. Результативность коллективного труда выше труда индивидуального. В этом случае включается такое понятие, как Синергия труда. Это когда суммарный результат превышает арифметическую сумму результатов всех работников, участвующих в производственном процессе. Величина этого превышения и есть Синергия.

Однако в Информационном Обществе (ИО) роль коллективного, и труда индивидуального изменяется в пользу личности. Коллективный труд имеет свойство накапливаться в Информационном Базисе (ИБ) ИО. Главным элементом этого преобразования являются Компьютерные Прототипы (КП) реальных объектов. КП может воспроизвести с помощью компьютера и реальное физическое изделие, и его имитационный прообраз. КП легко может воспроизводить виртуальный прообраз изделия, предоставив работнику необходимую информацию для решения стоящих перед ним задач. Так же успешно КП может управлять в автоматизированном режиме производственными процессами по изготовлению данного товара. А так же другими процессами общественного воспроизводства, связанными с продажей, эксплуатацией, распределением полученных прибылей, знаний и опыта, связанных с этими процессами. КП это главный элемент ИБ. Он обеспечивает общественное управление и взаимодействие, решает задачи комплексного развития производительных сил и интеллектуального развития персонала, в процессе решения этим персоналом, стоящих перед ним задач.

Описанный выше кристалл является элементом ИБ. В этом случае деятельность управления и организации автоматизируется по технологиям информационной среды «Социально-Технической Компьютерной Системы». Такие кристаллы позволяют создавать платформу для формирования ИБ. Они позволят уже на начальном, переходном этапе, от ныне существующего постиндустриального общества к будущему информационному обществу преобразовывать текущие задачи и проблемы в компьютерный ресурс ИБ. С помощью этого ресурса, однажды затраченный личностями труд, не только будет реализован в готовом продукте, но и будет повторно использоваться в решении других задач, принося прибыль и развивая человека.

Описанный выше «кристал» является главным связующим элементом между персоналом трудовых коллективов, руководством предприятий и организаций, а также между другими структурным подразделения общества, такие как: наука, государственные управляющие, контрольные и разрешительные органы. Через эти «грани» происходит обмен накопленным в информационном базисе интелектуальным ресурсом, который в начале инвестируется через исполнителей в производственные проциссы, а затем через рынок СТКС извлекается прибыль и распределяется согласно произвденным затратам. «Кристал» спосбен всеми своими гранями накапливать и направлять энергию в виде существующих ресурсов созидательной деятельности трудовых коллективов, накопленных в ИБ и фокусировать её через центральный канал «ЗНАНИЯ–ТЕХНОЛОГИИ» в успех этого коллектива или РЕЗУЛЬТАТ. При этом, через боковые грани, обеспечивается хорошая управляемость процессв с одновременным подключением управленичиского и административного ресурсв в тот же самый, общий РЕЗУЛЬТАТ. Сегодня этот результат выпал на долю производственников. Остальные же классы, обладая насравнимо более высоким интелектуальным потенциалом, не в полной мере используют его в общем РЕЗУЛЬТАТЕ. А наоборот все боле и более изощренно эксплуатируют менее грамотный, но созидательный класс.

61. протокол о создании координационного совета

5 апреля, 16⁰⁰ул. Земляной Вал.

Совещание руководителей проекта СТКС, тема «Перспектива».

Москва 5 апреля 2007г.

Протокол

совещания по реализации инициативного проекта создание «Социально-Технической Компьютерной Системы» (СТКС), и внедрение Фонда Интеллектуального Развития (ФИР) личности и коллектива.

СТКС использует единые и неделимые, взаимоувязанные и взаимообусловленные процессы, открывающие перспективы технического, экономического, политического и идеологического единства в развитии. Суть этого единства определяет теория Информационного Общества (ИО). Она раскрывается в Автореферате (см. приложение). Основа ИО – труд и частная интеллектуальная собственность, накапливаемая в Информационном Базисе (ИБ). ИБ включает виртуальный прообраз объекта и среду, в которой на компьютере можно создать и воспроизвести этот объект. Все это используется как инвестиции личности и коллективов для производства, самоорганизации, самоуправления и самофинансирования на всех этапах развития общества.

На совещании присутствовали руководители базовых направлений:

· Руководитель политического направления проекта СТКС, депутат ГД РФ – Селезнев Геннадий Николаевич;

· Руководитель практической реализации проекта, главный инженер ОАО «Росжелдорстрой» Мельниченко Сергей Борисович;

· Руководитель технического направления д.т.н, профессор МИФИ – Попов Юрий Алексеевич;

· Руководитель экономического направления д.э.н., профессор, руководитель Центра региональных реформ ЦЭМИ РАН – Глазыриным Михаил Васильевич;

· Автор создания проекта СТКС, главный специалист ОАО «Росжелдорстрой», генеральный директор НПФ «СКИБР» – Хайченко Владимир Алексеевич.

Повестка дня

1. Доклад на тему: «О ходе реализации проекта СТКС и создания ФИР» – автор Хайченко Владимир Алексеевич. (Автореферат «Создание основ теории информационного общества»).

2. Обмен мнениями и выступления.

3. Утверждение координационного Совета проекта СТКС и ФИР, как связующего звена между правительственными органами РФ, практикой и наукой. Подписание протокола совещания. Определение тактики работы Совета на ближайший период.

Целевая задача координационного Совета

1. Получить право на создание и использование ФИР в ОАО «Росжелдорстрой».

2. Активизировать работу по проекту СТКС и по созданию основ теории ИО. Обеспечить включение комплекса СТКС и теории в программы развития России.

Теория ИО позволит понять интеллектуальный путь развития персонала, а технологии СТКС обеспечат комплексное развитие производительных сил в процессе выполнения текущих работ.

ИБ даст возможность создать ФИР, а механизмы СТКС позволят: финансировать решения существующих задач из этого фонда; предоставят свободу действий личности и коллективу; позволят формировать политику на основе целевых задач предприятия, включая все уровни организационно-технических, экономических и управленческих решений. Основой ИБ является Компьютерный Прототип (КП) реального изделия. Через него реализуется единство интересов личности, предприятия и государства, решается задача комплексного развития производительных сил. Интеллектуальная собственность персонала и ФИР позволят предприятиям поддерживать творческий подход и высокую исполнительскую дисциплину.

В отличие от фонда заработной платы, ФИР безналичный и безналоговый. Эти деньги находятся на специальном расчётном счету предприятия и используются работниками для наращивания своей интеллектуальной собственности. Этот ресурс может использоваться другими сотрудниками для решения своих задач и исполнения служебных обязанностей. В результате такого взаимодействия деньги ФИР перетекают из одного расчетного счета работника на другие счета, но остаются в кассе предприятия и используются им для решения целевых задач.

СТКС – это человеко-машинная система. Она объединяет ресурсы и возможности различных социальных групп населения, фокусирует их усилия на результат производства, потребления и на процессы взаимоотношений людей на всех этапах существования товара, включая его утилизацию.

Внедряемая в ОАО «Росжелдорстрой» программа международной стандартизации ISO 9000 является лучшим достижением, так как базируются на процессных подходах и эффективности труда персонала. Но если использовать одновременно ФИР, СТКС и теорию, то появится личная заинтересованность персонала, финансовая ответственность за свой труд и все это будет умножаться на интересы страны. Это огромная сила в решении задач и в развитии общества.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать координационный Совет в составе 6 человек:

1. Руководитель политического направления проекта СТКС – Селезнев Г.Н.

2. Руководитель практической реализации проекта – Мельниченко С.Б.

3. Руководитель технического направления – Попов Ю.А.

4. Руководитель экономического направления – Глазыриным М.В.

5. Руководитель идеологического направления – вакантно (найти кандидатуру)

6. Автор проекта СТКС, тема «Перспектива» – Хайченко В.А.

В своей работе координационный Совет руководствуется существующим законодательством, требованиями теории ИО, и Уставом НПФ «СКИБР», строго соблюдая при этом баланс интересов личности, предприятия и Государства. Эти интересы определены СТКС и всегда направлены на безусловное укрепление могущества Отечества, развитие и прогресс, в том суть проекта.

Руководители направлений проекта: ____________Селезнев Г.Н. (ГД РФ);

_________________ Мельниченко С.Б. (ОАО «Росжелдорстрой»);

_________________ Попов Ю.А. (МИФИ);

_________________ Глазырин М.В. (ЦЭМИ РАН);

Автор проекта СТКС _________________ Хайченко В.А. (НПФ «СКИБР»)

	УТВЕРЖДЕНО	Приказом от _______________________ 2007 г. № ___ Генерального директора ОАО «Росжелдорстрой» Недосекова А.Н.
	ЗАРЕГИСТРИРОВАНО	в Книге регистрации __________ 2007г., рег. №______ (кем)
	ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЕРЕСМОТРА		3 года
Разработано				структурными подразделениями Центрального аппарата ОАО «Росжелдорстрой» в части их касающейся согласно списка ( раздел 54), главный инженер С.Б. Мельниченко
Изменения вносит				отдел управления качеством и сертификации, начальник отдела А.Э. Безчинский
Контрольный экземпляр хранится				канцелярия, начальник канцелярии Н.Е. Бондаренко
Рассылку рабочих экземпляров осуществляет				канцелярия, начальник канцелярии Н.Е. Бондаренко

Подразделение или должность лица, которым направлен документ	Экземпляр №
Строительно-монтажный трест № 1
Строительно-монтажный трест № 2
Строительно-монтажный трест № 3
Строительно-монтажный трест № 4
Строительно-монтажный трест № 5
Строительно-монтажный трест № 6
Строительно-монтажный трест № 7
Строительно-монтажный трест № 8
Строительно-монтажный трест № 9
Строительно-монтажный трест № 11
Строительно-монтажный трест № 12
Строительно-монтажный трест № 13
Строительно-монтажный трест № 14
Строительно-монтажный трест № 15
Строительно-монтажный трест № 16
Строительно-монтажный трест № 17
Строительно-монтажный трест «Спецмостотрест»
Зарубежстрой

Плановая рентабельность	Фактическая рентабельность	%

Плановый объем продаж	Фактический объем продаж	%

Плановая загрузка	Фактическая загрузка	%

Плановая производительность	Фактическая производительность	%

Плановый расход ресурсов	Фактический расход ресурсов	%

Количество заявок для закупок	Количество заявок для закупок, выполненных в срок	%

Общее количество дефектов	Количество дефектов по вине закупаемой продукции	%

Наименование раздела РК	Страница РК	Подписи и Дата Ответственных лиц, и Руководителей подразделений ЦА
Наименование раздела РК	Страница РК	Наименование структурного подразделения	ФИО исполнителя	Подпись	ФИО отв. руководителя	Подпись
В В Е Д Е Н И Е	3	Отдел управления качеством и сертификации	Безчинский А.Э.		Мельниченко С.Б.
ПРИКАЗ №	4	Отдел управления качеством и сертификации	Безчинский А.Э.		Мельниченко С.Б.
Структурная схема организации	1	Управление кадров и социального развития			Закарлюк М.М.
1. Область применения	1	1-й заместитель Генерального директора по экономике и контрактной работе			Калинин А.А.
2. Система менеджмента качества. Общие требования	2
3. Документация системы менеджмента качества	4	Отдел подготовки конкурсной документации и договоров	Лебединец С.В.
4. Руководство по качеству	6	Главный инженер			Мельниченко С.Б.
5. Управление документацией	19	Отдел управления качеством и сертификации	Хайченко В.А.		Безчинский А.Э.
6. Управление записями	21	Отдел управления качеством и сертификации	Хайченко В.А.		Безчинский А.Э.
7. Обязательства руководства	22	Зам.ГД по финансам			Паршакова Л.В.
8. Ориентация на потребителя	23	Заместитель Генерального директора по корпоративному имуществу, развит.и управления имуществом			Зеленцов В.Ю.
9. Политика в области качества	25	Отдел управления качеством и сертификации	Безчинский А.Э.		Мельниченко С.Б.
10. Цели и задачи в области качества	27	Отдел управления качеством и сертификации	Безчинский А.Э.		Мельниченко С.Б.
11. Планирование создания и развития системы менеджмента качества	28	Отдел управления качеством и сертификации	Лебединец С.В.		Ковылин А.В.
12. Ответственность и полномочия	29	Отдел подготовки конкурсной документации и договоров	Лебединец С.В.		Ковылин А.В.
13. Представитель руководства	32				Короткевич В.А.
14. Внутренний обмен информацией	33	Зам.генерал. директора			Тимочкин А.В.
15. Анализ со стороны руководства	34	Заместитель Генерального директора по производству
16. Входные данные для анализа (со стороны руководства)	34
17. Выходные данные со стороны руководства	35
18. Обеспечение ресурсами	36	Административно-хозяйственное управление			Беликов В.А.
19. Человеческие ресурсы	38	Управление кадров и социального развития			Закарлюк М.М.
20. Компетентность, осведомленность и подготовка персонала	38	Зам.ГД по экон.вопросам и кадрам			Павлов А.И.
21. Инфраструктура	41	Зам.ГД по инжиниринговой деятельности			Перечесов Д.Б.
22. Производственная среда	41	Производственно-техническое Управление			Махров Е.А.
23. Планирование процессов жизненного цикла продукции	42	Производственно-техническое Управление			Махров Е.А.
24. Определение требований, относящихся к продукции	43	Управление промышленной безопасности и охраны труда			Кулешов А.В.
25. Анализ требований, относящихся к продукции	44	Управление промышленной безопасности и охраны труда			Кулешов А.В.
26. Связь с потребителем	44
27. Планирование проектирования и разработки	45
28. Входные данные для проектирования и разработки	45
29. Выходные данные для проектирования и разработки	46
30. Анализ проекта и разработки	46	Управление маркетинга и региональных контактов			Максакова Г.И.
31. Верификация проекта и разработки	47
32. Валидация проекта и разработки	48
33. Управление изменениями проекта и разработки	48
34. Процесс закупок	48	Управление логистики и материально-технического снабжения			Веретников В.И.
35. Информация по закупкам	49	Управление логистики и материально-технического снабжения			Веретников В.И.
36. Верификация закупленной продукции	49
37. Управление производством и обслуживанием	50
38. Валидация процессов производства и обслуживания	51
39. Идентификация и прослеживаемость	52
40. Собственность потребителей	52
41. Сохранение соответствия продукции	53
42. Управление устройствами для мониторинга и измерений	54
43. Измерение, анализ и улучшение	55
44. Удовлетворенность потребителей	56	Планово-экономическое Управление	Решетень Е.А.
45. Внутренние аудиты	57	Зам.генерал. директора			Тимочкин А.В.
46. Мониторинг и измерение качества процессов	58	Управление технологической и инженерно-производственной подготовки строительства			Кондрашов В.Н.
47. Мониторинг и измерение качества продукции	59	Управление технологической и инженерно-производственной подготовки строительства			Кондрашов В.Н.
48. Управление несоответствующей продукцией	60	Управление логистики и материально-технического снабжения			Веретников В.И.
49. Анализ данных	61	Управление технологической и инженерно-производственной подготовки строительства			Кондрашов В.Н.
50. Постоянное улучшение	62
51. Корректирующие действия	62	Управление промышленных предприятий			Стасюлевич Ф.И.
52. Предупреждающие действия	63	Управление промышленных предприятий			Стасюлевич Ф.И.
53. Описание производственных процессов в ОАО "Росжелдорстрой"	64	Управление промышленных предприятий			Стасюлевич Ф.И.
54. СПИСОК СОТРУДНИКОВ, РАЗРАБОТЧИКОВ «Руководства по качеству»	151	Отдел управления качеством и сертификации	Хайченко В.А.		Безчинский А.Э.

Основы комплексного развития производительных сил

2. Система менеджмента качества. Общие требования

4.1.2. Ресурсы и персонал для проверок.

4.5.2. Планирование по обеспечению качества работ

4.5.13. Анализ технических возможностей и путей реализации требований Заказчика по проведению работ

4.5.16. Формирование требований к материальным ресурсам, необходимым для производства работ

6. Управление записями

7. Обязательства руководства

10. Цели и задачи в области качества

По результатам выполнения планов мероприятий, при необходимости, вносятся изменения в процедуры функционирования СМК.

11. Планирование создания и развития системы менеджмента качества

18. Обеспечение ресурсами

23. Планирование процессов жизненного цикла продукции

29. Выходные данные для проектирования и разработки

49.1. Результаты контроля качества используют для:

53. Описание производственных процессов в ОАО "Росжелдорстрой"

6. Управление записям и

18. Обеспечение ресурса ми

23. Пл анирование процессов жизненного цикла продукции

29. Вы ходные данные для проектирования и разработки